отгрузка в декабре 2010, отчетность сдана, а сегодня выясняется, что не было отгрузки

[Sandmartin]

ситуация:
в декабре я сделала отгрузочные документы - торг-12, счет-фактура
(дир сказал - я сделала...)
сейчас выясняется, что в реале товар отгружен не был (как такое может быть - вопрос не ко мне, а к руководству!)
а отчеты уже сданы (НДС, прибыль, баланс...)

уточненки подавать? уменьшение прибыли и НДС... нарываемся на проверку... (камералка для возмещения НДС за 2008 г как раз в процессе)
а баланс, насколько я знаю, в виде уточненки не подается...
(не говоря уже о том, что указанный баланс уже прошел в пакете документов при растаможке...)

и, видимо, еще одна камералка светит - после растаможки ОС - для возмещения НДС... только не могу пока сказать, в 1 или во 2 квартале...

что посоветуете?

[ПоднимательПингвинов]

а как же так Вы умудрились сдать бух отчетность, если ее можно сдавать ТОЛЬКО в период между 60-тью днями после окончания года и 90 дням???......

Посмотрите насчет переделывания баланса и прочей бух отчетности - ПБУ 22.
У Вас же отчетность не была утверждена собственником когда сдавали?

Вот Вам и ответ.
_______________________
в реале отгурзки не было - а договор на покупку есть?
может право собственности перешло на Ваш товар на ВАшем складе (без вывоза?)

А когда директор сказал, вы не попросили принести подписанный с той стороны акт или накладную о приемке?

[Январь]

уточненки подавать? уменьшение прибыли и НДС... нарываемся на проверку...

Можно и не подавать, конечно,а подарить государству налоги с этой сделаки (только директору не забудьте б этом сказать)
Не факт, что будет проверка, или НДС к возмещению получится без этой отгрузки?