 |
Доброго денечка.
Восстанавливаю ООО УСН (д-р)
Видимо совсем заработалась, сижу и туплю...
В 1 и 2 кв. 2010 г. перечислили ПФР на старый КБК, вместо 392... на 182...
т.е. в ПФР эти суммы повисли недоимкой.. которую в августе проплатили полностью... в 2011 г. денежки вернулись на расчетный счет ООО..
вопрос...
Отражать их в КДиР и брать ли их в расходы в 2010 г. или нет?
Ну брать то, что правильно оплачено в августе, а то что не правильно - не брать
Спасибо, что подтвердили ход моих мыслей))), и в 2011 г. возвращенную сумму в доходах не учитываю..Сообщение от Над.К
Да
а еще вопросик по теме...
НДФЛ перечислили больше чем надо (не учитывали вычеты и один раз цифру дополнительную добавили)
в расходы идет та сумма, что по расчету... а с переплатой что делать? к концу года кругленькая сумма переплаты получилась
Zolotzce, с НДФЛ все очень сложно. Поскольку это налог физлиц. Про то, как возвращать его налоговому агенту, куча писем Минфина есть.
И вообще это вопрос не для этого раздела форума.
В расходы, естественно, лишний НДФЛ никак пойти не может
Ладно.. пойду читать.. подскажете где?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием