Собственно вопрос наверное для профессионалов тривиальный. У меня маленькая компания, бухгалтер приходящий изредка. Соответственно всю первичку банк и так далее веду сам. Суть вопроса в следующем. Правомочно ли заводить Авансовые счета-фактуры один раз в месяц, ну например в конце месяца сел и на последнюю пятницу сделал одним числом все авансовые СФ, чтоб не мудрить с номерацией 1С.
Заранее благодарен за ответ.
знаю что в многих фирмах так делают. сама так делала. не знаю правда что за это будет.
у меня есть другой вопрос, думаю, что клерки , к-рые сюда зайдут без труда на него ответят:
в счете/фактуре есть такая строка "К платежно-расчетному документу №...."
что в нее ставить?
в своей практике видела два варианта
1-распространненый- № платежки и дату
2-менее распространненый- № счета на оплату
друг на днях рассказал третий вариант - назовем его редкий, т.к. мне он еще не встречался
3-редкий- №накладной к к-рой выдана счет-фактура
где правда?
я во всяком случае делаю так: если товар оплатили то ставлю номер платежки если нет то ничего не ставлю
скажите как правильно поступать
заранее спасибо
buharik, правильно.
Аноним, можно
stas®, что правильно?-это?если товар оплатили то ставлю номер платежки если нет то ничего не ставлю
многоуважаемый стас
если вы уж никогда не отдыхаете
на этой ветке, т.к. он остался без ответа
Да. Ставите номер платежки. Если оплаты не было, то ничего не ставите.Сообщение от buharik
Все может быть, а чего не может, того и не будет.
спасибо
караул!!! вариант - 3 - редкий
мне сегодня принесли счет фактуру за товар с этим третьим вариантом
что делать? заставлять переделать?
buharik, платежно-расчетные документы - это документы, составленные в требуемой банковскими правилами форме и содержащие поручение банку о проведении расчетной (расчетно-денежной) операции.
Я бы попросила переделать.
Все может быть, а чего не может, того и не будет.
Существуют еще платежи наличными, взаимозачеты, т.е. платежи без участия банка....
И если по ним получилась предоплата, то и их нужно указывать.Существуют еще платежи наличными, взаимозачеты, т.е. платежи без участия банка....
Smic, существует много чего.
Все может быть, а чего не может, того и не будет.
Интересно, а акт зачета взаимных требований - это п-р документ?
Все зависит от определения. Своим постом я просто хотел напомнить, что определение платежно-расчетного документа, данное Настей, во-первых, не основано на нормативных актах (т.е. является ее сугубо личным взглядом на предмет) и, во-вторых, применимо лишь к части расчетов между контрагентами, а именно - безналичным расчетам.Интересно, а акт зачета взаимных требований - это п-р документ?
Какой туманный ответ...Все зависит от определения.
Уважаемые клерки, если покупатель аванс по оплате товара зачел в счет взаимных требований, то акт зачета - это п-р документ или нет?
Мне хочется услышать или да или нет. Не истину, разумеется, а мнение...
Smic, я рассматривала только исходный вопрос, не вдаваясь во все возможные варианты. Потому и сказала, что при условии оплаты товаров деньгами, нет оснований вписывать вместо п/п номер накладной.
buharik, к сожалению молчит, т.е не подтверждает и не опровергает мое предположение об оплате.
Про личный взгляд соглашаюсь.
Все может быть, а чего не может, того и не будет.
Денис В., честно признаюсь, взаимозачетов много, но акт в графу об оплате не вписываю, оставляю строчку пустой.
Если порассуждать логически, то думаю, что такой акт может являться платежно-расчетным документом.
Все может быть, а чего не может, того и не будет.
Каков вопрос....
Не приведете конкретный пример хотя бы двухстороннего в/з в котором покупатель "зачел счет в счет взаимных требований"? А что тогда "зачел продавец"? И если он что-то "зачел" по данному в/з, то зачем ему еще что-то отгружать покупателю?Уважаемые клерки, если покупатель аванс по оплате товара зачел в счет взаимных требований,
У меня классический пример: мы оказываем услуги по доставке сигнала до абонентов, а нам - услугу по передаче этого сигнала. Стоимость обоих услуг равна.
По окончании периода мы выписываем друг другу счета-фактуры, акты и акт взаимозачета услуг. При таком раскладе предполагаю, что акт взаимозачета может являться расчетно-платежным документом.
Или я не о том?
Все может быть, а чего не может, того и не будет.
Скорее всего да. Вопрос был о:Или я не о том?
Последний раз редактировалось Smic; 27.12.2004 в 16:51.
Зачет взаимных требований возникает, когда они уже возникли. Т.е. документы выписаны.
Но могут быть другие ситуации - прежде всего предоплата налом, продажа долга, и т.п.
С бартером тоже возможно нужно на Акт(договор) ссылаться.
Зачет взаимных требований возникает, когда они уже возникли.так... договор к-п не обладает признаком реальности, как, например, заем.И если он что-то "зачел" по данному в/з, то зачем ему еще что-то отгружать покупателю?
И обязанность оплатить (в том числе авансом) возникает без условия отгрузки, если иное не предусмотрели договором.
Так что отгрузки может не быть, а обязанность перечислить аванс уже есть.
И не нужно думать, что если обязанность по перечислению аванса Вы в БУ не отражаете, то и зачесть это требование аванса нельзя.
Нередко сталкивалась с таким, мое мнение: графу ПРД заполняет покупатель товара, так как его он получил как аванс в счет предстоящих поставок (услуг). Здесь аванс идет как натур. оплата товаром. Продавец же отгружая данный товар в с-ф заполнить эту графу не может, так как ничего не получил.Уважаемые клерки, если покупатель аванс по оплате товара зачел в счет взаимных требований, то акт зачета - это п-р документ или нет?
В этом случае в с/ф заполнять строку ПРД не надо, аванса же не былоПо окончании периода мы выписываем друг другу счета-фактуры, акты и акт взаимозачета услуг. При таком раскладе предполагаю, что акт взаимозачета может являться расчетно-платежным документом.
Юляundefined
А при чем тут аванс? Я имела в виду взаимозачет, как двусторонний факт оплаты данных услуг.
Все может быть, а чего не может, того и не будет.
Не много не дописала, при акте на зачет взаимных требований, одно из которых аванс, другое - на товар, платежно-расчетным документом будет, накладная на этот товар. Сам акт, как и договор, на мой взгляд только регулируют условия.
Юляu
А также создает и/или прекращает права и/или обязательства.Сам акт, как и договор, на мой взгляд только регулируют условия.
Да, я имела в виду этот конкретный случай, так как непосредственно факт выполнения договора (акта) и прекращения обязательства здесь будет подтверждать накладная (про товар же речь). Для БУ и НУ.А также создает и/или прекращает права и/или обязательства.
Юляu
Можно мы говорили уже об этом.
ИМХО лучше прописать такой порядок УП
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
