У меня такой вопрос: у нас договор аренды (мы арендаторы) в у.е. оплата в рублях по курсу на день оплаты, всегда платили предоплатой, но один месяц не заплатили во время. Получается получили сч.ф от арендодателя (рубли) в 1 месяце по НДС делаю проводки Д19.3 К 60.6-выделен НДС и Д68.2 К 19.3 - запись книги покупок. Оплатили два месяца спустя. Днем оплаты арендодатель выставляет счета фактуры на суммовую разницу по ставке 18/118 с отрицательным значением в графах 8, 9. Какие я должна сделать проводки?
