Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какую еще нужно сделать проводку (операцию) в 1с, после того как выявленные в ходе выездной проверки с/ф я занесла в доп.лист книги покупок, теперь в балансе формируется по НДС как раз на эту сумму с "-".
Спасибо.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какую еще нужно сделать проводку (операцию) в 1с, после того как выявленные в ходе выездной проверки с/ф я занесла в доп.лист книги покупок, теперь в балансе формируется по НДС как раз на эту сумму с "-".
Спасибо.
Выявили дополнительный НДС к вычету?выявленные в ходе выездной проверки с/ф я занесла в доп.лист книги покупок
Где именно? По 19 счету?теперь в балансе формируется по НДС как раз на эту сумму с "-".
ДаСообщение от Январь
А что дальше делать?????????
Т.е. у вас появилась проводка 68 - 19? И при этом на 19 дебетового сальдо не было? А куда оно делось?
Так и есть, документом формирование записей книги покупок. Д.68.2 - К 19.3.
Всего создано документов: 1.Выписка. 2. С/ф выданная.3.Формироание книги покупок (с галочкой доп.листа).
Блин, как же исправить, чтобы не коряво было.
Все суммы были авансы полученные.
Тогда откуда взялся 19-й счет?Все суммы были авансы полученные.
Чтобы показать вычет надо проводку было сделать 68 - 76.ав
На 76.ав есть у вас сальдо?
С\Ф выданная - Д76АВ - К68.2 820000 р
Формирование книги покупок Д68.2- К19.3 82000 р.
В итоге на сч. 19 с минусом 82000р.
И на 76АВ 82000р. сальдо
Как их выровнить в 1с, документом операция или еще как-то?
svetlana***, проводка 68 - 19 - не правильная
Должно быть 68 - 76.ав
Все разобралась, поняла где ошибка. В документе Формирование книги покупок стояло /автоподбор счета 19/ поменяла на /зачет аванса/ и все получилось!!!!
Спасибо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
