Тема: можно ли списывать материалы для ремонта на 25 счет???

Ситуация следующая: решили восстановить базу перед переходом на 8.2
в 2008 году перенесли остатки с 7.7 поработали 1 месяц, а при закрытии месяца на 20 и на 25 остаются рубли и копейки.
стала разбираться.
Думаю нашла причину но не уверена.
У них выпускается металлолом как продукция(называется металлолом 43), потом из этой продукции с помощью операций введенные вручную делают проводки 10.1 "металлолом 10" - 43 "металлолом 43". Я сказала чтоб выпуск продукции сразу делали металолом 10
но и это не помогло
оказалось этот металлолом они списывают потом на ремонт цехового оборудования и списывают все на 25!
при закрытии месяца выходит ошибка что нет оборотов по подразделению (как раз где происходит ремонт).
вот думаю может им списывать сразу на 20?????
или еще какие документы завести!!!
посоветуйте что нибудь плииииз!!!

Думаю в бухучете бухи разбираются!!! но не хотят, а хотят чтоб волшебным образом закрылся месяц! на мое предложение сделать инвентаризацию незавершенного производства тех материалов, которые они отправили на 25 счет не хотят!!! и вообще что ни скажу в штыки воспринимают! вот хочу предложить переделать с 25 на 20, но не знаю реально ли.
поэтому думаю нужны шаманские танцы с попутным узнаванием "так неправильно, но поможет")))(чтоб знать на всякий как правильно)
металолом делают из цветного лома!!!!

возьмите у них учетную политику и выложите кусок уч политики с проводками сюда - потому что так непонятно

ни что за бизнес, ни чего откуда почему получается и тд

1) покупают "лом" Дт10.01-Кт60.01
2) списывают лом требованием-накладной в производство Дт20.01-Кт10.01
3) делают отчет производства за смену (получили "металлолом") Дт43-Кт40
4) часть "металлолома" продают реализация ТиУ Дт90.02.1-Кт43 и Дт62.01-Кт90.01.1 и Кт90.03-Дт68.02.
5) часть через операции введенные вручную делают Дт10.01(Лом, Склад материалов)-Кт43(металлолом, склад готовой продукции).
6) получившийся лом списывают на ремонт с помощью требования-накладной Дт25.01-Кт10.01
все на этом оборот замыкается!
в закрытии месяца 40 счет закрывается а на 20ке висят копейки.

Сообщение от Dunda

6) получившийся лом списывают на ремонт с помощью требования-накладной Дт25.01-Кт10.01
все на этом оборот замыкается!
в закрытии месяца 40 счет закрывается а на 20ке висят копейки.

спасибо.
6) на 25й счет списывают лом, который не смогли продать?
и для ремонта чего его там дальше используют? (как можно использовать металлолом для ремонта цеходвого оборудования????)

(может они так пытаются "размазать" убытки от непроданного металлолома?

____________
по второму вопросу - посмотрите Приказ Минфина 119Н - метод рекомендации по учету материалов - в той части, как учитывать разицы между фактической с\с (Ваш 20й счет) и нормативной себестоимостью (Ваш счет 40).

Эта разница распределяется - и должна быть выбрана одна из двух опций в уч. политике:как это делать.

Сообщение от ПоднимательПингвинов

(может они так пытаются "размазать" убытки от непроданного металлолома?

получается все таки нельзя отправлять на ремонт оборудования??? говорят происходит реально ремонт!!! но именно в том подразделении!!!!
как все таки можно закрыть его???

без понимания тех процесса ответить на этот вопрос невозможно.
У меня нет пониманя, зачем нужен металлолом для ремонта оборудования.

а как списать материалы на ремонт списанного в затраты тмц. Например купили ОС менее 20000, поставили на материалы и списали на 20 счет, а как потом списывать по нему ремонт. Его вроде уже ни по какому счету нет

Сообщение от фрося2010

а как списать материалы на ремонт списанного в затраты тмц. Например купили ОС менее 20000, поставили на материалы и списали на 20 счет, а как потом списывать по нему ремонт. Его вроде уже ни по какому счету нет

ремонт, который согласно ПБУ 6 не капитализируется - списывать на затраты в то подразделение, где это ОС (которое должно у Вас числиться за балансом - для контроля)- используется.

Что касается ремонта, который капитализируется согласно ПБУ 6 - то надо прописывать в уч политике.
На мой взгляд в связи с нематериальностью сумм я бы любой ремонт этой мелочевки списывала в затраты для целей БУ.

Сообщение от ПоднимательПингвинов

я бы любой ремонт этой мелочевки списывала в затраты для целей БУ.

а на какой счет???
простите может тупые вопросы!!! Но я не бухгалтер! А главбух мне толдычит только одно нельзя и все!!!! Мне нужны аргументы чтоб доказать что у нее неправильно!!!

Но при этом ноет закройте мне 25 счет! как я его закрою если она все что есть на ремонт оборудования списывает на 25 счет!!!! А по этому подразделению нету выработки на 20ке!
Вот я и хочу знать на какой счет это все списать можно, чтоб 25 закрылся!! Из за него 20 также не идет