оформление продажи при ЕНВД

[Таня_23]

Интересует такой вопрос. В мае 2009г. ООО было на ЕНВД с применением ККМ. Покупатель-физ.лицо приобрел у нас тогда строит.материалы. У него на руках наша накладная (обычный вид)с печатью,подписью. Сейчас он требует от нас корешок к ПКО, в качестве доказательства факта оплаты за материал. Он подает документы в налоговую на возврат налогов. Их простая наша накладная не устраивает.
Деньги в нашу кассу приходовались общей суммой за день. Как я понимаю,ПКО мы выписать не можем? Правомерны ли наши действия, и имели ли мы тогда право выписать накладную а не товарный чек? Есть ли какие нибудь источники на которые можно ссылаться по данному вопросу? Заранее Спасибо

[YULIY N]

У него на руках наша накладная (обычный вид)с печатью,подписью.

нАКЛАДНЫЕ ВЫПИСЫВАЮТ при продаже оптом ИП и ООО.
При розничной торговле физ.лицам(ЕНВД) дают только кассовый чек,по нему никакие налоги не возвращаются.Ваша ошибка в том,ч то Вы выписываете накладные при продаже в розницу.Розница-это конечное потребление покупателем,поэтому при этом никаких возвратов налогов не предумотрено.Попробуйте это пояснить Вашему покупателю.

[Andyko]

он требует от нас корешок к ПКО, в качестве доказательства факта оплаты за материал

а сложность в чем?

[Andyko]

YULIY N, попробуйте 220 ст НК почитать.

[Таня_23]

предусмотрен возврат налогов с затрат на строительство. (мы продаем строит. материалы). Сложность в том, что как я выпишу ПКО конкретному лицу с конкретной суммой, если его фактически его не было. Была только отражена общая сумма выручки за день. Например номер ПКО мне придумывать? или поставить б/н?

[YULIY N]

YULIY N, попробуйте 220 ст НК почитать.

я поняла,имущ.вычет:тогда они еще договор требуют от продавца

[Таня_23]

Статья 220. Имущественные налоговые вычеты п.1 п.п.1.2.В фактические расходы на новое строительство либо приобретение жилого дома или доли (долей) в нем могут включаться:
расходы на разработку проектно-сметной документации;
расходы на приобретение строительных и отделочных материалов;

вроде он по этой статье

[Таня_23]

договор не требуют, требуют только корешок к ПКО, так как чека у них нет. Естественно я и подписать ничего не могу, в то время я здесь не работала.

[Andyko]

да как нибудь так;
оплата фактически ведь была, сомнений нет?
и куда вообще делся кассовый чек, кстати?

[YULIY N]

так как чека у них нет.

а чека-то почему нет,если у Вас был ккм?

[Таня_23]

у нас был ккм, но чек похоже они потерля...оплата точно была, без оплаты мы бы не отгрузили им.

[YULIY N]

но чек похоже они потерля..

а вот это уже их проблема:может они и не оплачивали эту накладную,на этом и стойте.
Они потеряли чек и теперь хотят хоть какой-то документ об оплате,понимая,что второй раз один и тот же чек невозможно от Вас получить.
Просите чек для подтверждения их оплаты для начала.

[Andyko]

на этом и стойте

с какой тайной целью на этом надо стоять?

[YULIY N]

с какой тайной целью на этом надо стоять?

ну,если у них нет возможности дать им ПКО,надо какую-то причину им объяснить

[Andyko]

нет возможности дать им ПКО

бумага закончилась?

[Таня_23]

а вот это уже их проблема:может они и не оплачивали эту накладную,на этом и стойте.
Они потеряли чек и теперь хотят хоть какой-то документ об оплате,понимая,что второй раз один и тот же чек невозможно от Вас получить.
Просите чек для подтверждения их оплаты для начала.

Нам от них ничего не надо, это они требуют. На что можно ссылаться что мы не можем им выписать такой корешок.

[Таня_23]

бумага закончилась?

при чем тут это. Разве будет правомерно выписывать документ которого не было?

[Andyko]

вы выписываете документ, который подтверждает факт, который был

[Таня_23]

а подпись кто ставить должен?

[Andyko]

кто обычно подписывает, тот пусть и подпишет

[Таня_23]

Все так, как то выписывать ПКО задним числом без номера, за подписью лиц которые получается работали в 2009г, не хочется. А можно справку написать о подтвержении факта оплаты за данный материал, написать что был пробит кассовый чек.

[YULIY N]

А можно справку написать о подтвержении факта оплаты за данный материал, написать что был пробит кассовый чек.

написать-то можно,причем все,что угодно,вот только не факт,что это примут у него в ИФНС

[Таня_23]

по телефону сказали, что примут.

[YULIY N]

по телефону сказали, что примут.

Делайте тогда,только вот разница между телефонным разговором и реальной камералкой документов к декларации большая