Продажа ОС и Декларация по налогу на прибыль

[Tenchic]

Здравствуйте! Сразу извиняюсь за глупый вопрос! Продали ОС, к примеру за 10 р. с НДС. Остаточная стоимость 5 р.
В декларации по налогу на прибыль выручка от реализации ОС - 10р./1,18???? И соответственно остаточн. сто-ть - 5р. Прибыль - 10р./1,18-5р.?????
Просто почему-то программа мне везде ставит с НДС!!!! Да к тому же показывает остаточную стоимость вместе с НДС с суммы реализации((((
Вот проводки:
Д01.09 К01.01 - 7р. первоначальная стоимость
Д02.1 К01.09 - 2р. амортизация
Д91.02 К01.01 - 5р. списана остаточная стоимость
Д76.06 К91.01 - 10р. продали
Д91.02 К68.02 -1,53 начислен НДС
Всем спасибо за помощь!

[Andyko]

два раза с 01.01 списываете

[Tenchic]

списываем Д91.02 К 01.09 ???

[Andyko]

ну, раз вы остаточную там собрали, то оттуда и списывайте

[Tenchic]

Значит я правильно поняла, что в декларации по налогу на прибыль я сумму реализации отражаю без НДС и соответственно остаточную стоимость без суммы НДС с реализации?

[Andyko]

в декларации по налогу на прибыль я сумму реализации отражаю без НДС

да, хотя я не понимаю связи этого вопроса с предыдущим текстом

соответственно остаточную стоимость без суммы НДС с реализации?

а это требует перевода

[Tenchic]

В первом посте я писала, что программа мне в декларации реализацию ОС ставит с НДС, а остаточную стоимость вместе с НДС от суммы реализации

[Andyko]

я не знаю, как это связано с бухучетом;
а вопросы о программах надо задавать в других разделах

[Tenchic]

Тогда в НУ реализация ОС берется без НДС???? А остаточная стоимость - это то что у нас несамортизировано? Праильно? В НУ НДС нигде не отражается?

[Andyko]

без ндс;
правильно;
не отражается

[Tenchic]

Спасибо за ответы!