Есть клиенты у которых есть авансы, авансы не авансы, а просто переплата.
По идее, нужно с переплаты выставлять счет-фактуру на аванс, и НДС платить.
Но клиентов довольно много, а суммы копеечные.
Можно ли выставлять счет-фактуру на аванс по всему списку клиентов, а список с переплатами вести в екселе?
Т.е. будет счет-фактура на аванс и бумажный список с расшифровкой этого аванса по клиентам.
нельзя ИМХО
ин май хамбл апиньон, я ничего не нарушу если так сделаю, но все же почему нельзя?
"я ничего не нарушу если так сделаю"
Ты несёшь бред. Т.к ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ В счёт фактуре подразумевают ОДНУ организацию.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
ага, и теоретически, сч-ф делают в 2-х экземплярах, один из которых передают покупателюСообщение от ZloiBuhgalter
> один из которых передают покупателю
Если им надо.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
минимальная сумма переплаты с которой есть смысл выставлять счет-фактуру на аванс?
есть много клиентов, у которых по 1,5-2 рубля переплата.
им не надо, по-этому и возник вопрос.
> минимальная сумма переплаты с которой есть смысл выставлять счет-фактуру на аванс?
НК не имеет минимальной суммы
Делайте выводы.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
по-этому я и указала, теоретически
20 клиентов (физ.лица и ип) у которых переплата от 1,5 до 100 рублей.
Правильно было бы действительно, да, выставить каждому по счет-фактуре.
Ладн, если делать правильно, то делать сразу все правильно.
а вы ведете бухгалтерию в 1С?
и на какого контрагента вы бы все это повесили?
и как бы вы все эти авансы тогда закрывали?
а как их в книге продаж, а потом в книге покупок отражали бы?
на мой взглад, это дополнительные сложности
Последний раз редактировалось Райчонок; 03.03.2011 в 11:45.
Вообще-то, надо сначала привести в порядок расчёты с покупателями. Если сначала оплатили, а потом отгрузили, то АВАНС будет не на конец месяца, а в момент первой оплаты.(Или вы в этот момент ничего не выписываете?) Другое дело, что на конец месяца будет уже ОСТАТОК ОТ АВАНСА в 100(или 1) р.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Но переплата -это же не аванс?!
а что это?
я уже описал наших клиентов, платят не по документам, а сколько денег будет на счету/в кармане - по-этому и возникают всякие переплаты.Вообще-то, надо сначала привести в порядок расчёты с покупателями. Если сначала оплатили, а потом отгрузили, то АВАНС будет не на конец месяца, а в момент первой оплаты.(Или вы в этот момент ничего не выписываете?
а вы ведете бухгалтерию в 1С?
и на какого контрагента вы бы все это повесили?
и как бы вы все эти авансы тогда закрывали?
а как их в книге продаж, а потом в книге покупок отражали бы?
на мой взглад, это дополнительные сложности
1. в 1с
2. контрагент - свою организацию
3. так бы и закрывал.выставил НДС 76.ав-68.2, закрыл аванс - 68.2-76.ав
4. счет-фактура физически была бы выписанна на организацию, так бы и выставлял
на мой взгляд- куда легче сделать по 1-му контрагенту, чем по 20.
технически можно сделать, я спрашиваю про методологию и возможные налоговые последствия
налорги - если бы я НДС начислил, не стали бы возмущаться, когда бы я уже предъявлял, могли быть проблемы.
то есть вы делаете 1 сч-ф в 1С на все авансы, а потом печатаете все сч-ф на каждого клиента???
или я что-то не понимаю?
я делаю уж нормально, на все авансы выставляю.
Думал сделать одну счет-фактуру, к ней распечатку из екселя приложить
тип
Иванов - 100 руб
Петров - 15 руб
Козлов - 3 руб
итого 118 руб, 18 НДС аванс.
И каждый месяц в экселе считать, что зачлось, вручную вычеты ставить? Проще 1 раз 20 счетов-фактур выписать, а потом автоматически всё сформировать.Думал сделать одну счет-фактуру, к ней распечатку из екселя приложить
Если будет зачтено в счет будущих поставок, то аванса что это?Но переплата -это же не аванс?!
в екселе все равно проверять-перепроверять.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
