Прибыль и зарплата

[Аноним]

Ситуация:
В конце 2010г. , бугалтер ошибочно сдал отчёт в ПФ с лишней зарплатой которую мы не платили, ПФ автоматом списала деньги на страховую и накопительную. Подчеркну эту зп мы не брали и НДФЛ не платили в 2010.

Сейчас проверяю деведенты за 2011г. и возник такой вопрос, уменьшать ли прибыль за счёт задолжности по НДФЛ и з.п. или можно взять к примеру з.п. и выплатить НДФЛ, но расход поставить на текущий период?

[Аноним]

Т.е. будет ли такая ситуация считаться задолжностью по зарплате?

[Марина-7]

В конце 2010г. , бугалтер ошибочно сдал отчёт в ПФ с лишней зарплатой которую мы не платили, ПФ автоматом списала деньги на страховую и накопительную. Подчеркну эту зп мы не брали и НДФЛ не платили в 2010.

что за бред? А сдать корректировку и убрать лишние начисления -совсем не судьба??

Сейчас проверяю деведенты

дивиденды

[saigak]

ПФ автоматом списала деньги на страховую и накопительную. ?

куда и откуда?

[Аноним]

Знаю что бред, бухгалтер уволен - поэтому ...
saigak - с расчётного счёта конторы, на счёт в ПФ.

Марина-7 - а если просто убираю с задолжности, решение о выплате небыло, да и по расписанию такой з.п. нет. делаю их премией, плачу НДФЛ и списываю со счета. А те зачисления, просто зарание перечисленные налоги в ПФ за премию через 6 месяцев - ограничении нет на сколько вперёд я выплачиваю налоги.