Счет 20 не списывается

[arli]

Обнаружила, что моя 1С 8.2 не списывает счет 20 при закрытии месяца не за январь, не февраль! Подскажите в чем проблема?

[Naumov]

это все данные, чтоб отгадать?

[svetik291078]

У меня тоже не списывает затратные счета 8.2, при этом, реализация есть!!! В чем дело не пойму, ну
подскажи умный клерк!

[OlgaK]

читать

[timkaa]

У меня тоже не списывает затратные счета 8.2, при этом, реализация есть!!! В чем дело не пойму, ну
подскажи умный клерк!

Если занимаетесь выпуском продукции, то посмотрите, с того ли подразделения и с той ли НГ производится выпуск продукции, на который были списанны затраты.
Если занимаетесь услугами и делаете через документ "Реализация товаров и услуг", то посмотрите в учетной политике, стоит ли оказание услуг стороней организации по выручке.

[svetik291078]

СПАСИБО!!!!

[Мася Александровна]

подскажите мне пожалуйста
мы строит.орг-я
акт реализации услуг делает мне 3 проводки
62 90.1
90.1 68
90.2 20

просто я не понимаю посл.проводки
она мне при закрытии счетов неправильный расход выдает
зачем-то в расходах она считает то, что мы оказали еще и себестоимостью чтоли.....

[Naumov]

3-я это плановая себестоимость.

[Мася Александровна]

3-я это плановая себестоимость.

да я понимаю)просто я хочу чтобы у нас то, что нам заплатили не уменьшалось а с этим планом все катится куда-то...
ноль проставлять не выходит, ну а если услуги , то что проставлять в этом плане....

[sudmarvik]

0

подскажите мне пожалуйста
мы строит.орг-я
акт реализации услуг делает мне 3 проводки
62 90.1
90.1 68
90.2 20

просто я не понимаю посл.проводки
она мне при закрытии счетов неправильный расход выдает
зачем-то в расходах она считает то, что мы оказали еще и себестоимостью чтоли.....

У Вас подрядные строительные работы (СМР).

1 проводка - Выполнен объем строительных РАБОТ!!! ( не услуг)
2-проводка - начислен НДС с выполненных СМР;
3- проводка -себестоимость СМР (з-та 20-70, налоги 20-69, 20-10материалы


Разница между выручкой и затратами = балансовая прибыль

Смотрите вниматаельно субконто по 20 сч , на какие объекту Вы списываете затраты 10,70,69,60