УСН (Д-Р)15% где показать убыток

[Segnier Sergio]

Извиняюсь сразу на УСН не работал. А вопрос такого порядка -
1. ООО образованно в декабре 2010г. расходы были - открытие р/с и РКО банка всего 1900,00 ставлю их на 91 прочие, после выполнения всех регламентных операций по закрытию года и реформации баланса (а реформацию баланса делают, на УСН в 1С -?) 1С-ка мне их отправляет на 84.2 -ну тож вроде ничаво, по вот где я должен показать убыток для налогового органа, в декларации только 0 (почему 0 убыто налицо), в КДиР тожа ничаво, писать поясниловку за 1900,00 чели? или при получении дохода в 2011 году 1С сама мне их вляпает в КДиР и УСН за 2011г. или надо будет ручками внести?
2. ООО (все уловия прежние) решило возместить учредителя расходы по образованию ЮЛ, в сумме 33500,00
91-73 - приказ о возмещении затрат 33500,00
73-51 - выплта 33500,00
Верно? или как?

[Над.К]

1. Почему нет в книге этих расходов? Должны быть. Если, конечно, Вы не собираетесь не показывать убыток
2. НДФЛ не забудьте удержать с учредителей Кстати, а что входит в состав подобных расходов?

[Segnier Sergio]

1. Почему нет в книге этих расходов? Должны быть.

Вот и я о том же почему нету? может что в настройках нето? Если убыток есть его надо показать!

в состав подобных расходов

Это раходы учредителя по образованию ЮЛ (учредитель обратился в юр фирму выказал им свои пожелания и получил готовое предприятие)

91-73 - приказ о возмещении затрат 33500,00

имел ввиду не принимаемые к НУ (извиняюсь, забыл написать)

[Над.К]

Естественно, непринимаемые в НУ. И облагаемые НДФЛ. Вы просто совершаете подарок учредителю, причем из его же собственных средств. Поскольку это расходы учредителя, и с какой радости фирма ему их возмещает, непонятно. Кстати, у меня есть подозрение, что в 33500 входит оплата УК, потому что как-то дороговато без УК. А уж возмещение учредителю УК вообще ни в какие рамки не лезет

[Segnier Sergio]

Естественно, непринимаемые в НУ. И облагаемые НДФЛ. Вы просто совершаете подарок учредителю, причем из его же собственных средств. Поскольку это расходы учредителя, и с какой радости фирма ему их возмещает, непонятно. Кстати, у меня есть подозрение, что в 33500 входит оплата УК, потому что как-то дороговато без УК. А уж возмещение учредителю УК вообще ни в какие рамки не лезет

Нет ну что вы, я это понимаю что не принимаемые к НУ (обсуждению не подлежит), потому и спросил про проводки, а возмещает по приказу директора (он же учредитель) вот сам себе и делает подарок!
НДФЛ я знаю дело понятное вопрос не в нем
УК сюда не входит, а дороговато т.к. учредитель не парился с фирмой где заказывал юридическую услугу - кто платит тот и девушку танцует.
Вопрос в декларации УСН почему 1С формирует ее нулевой, расходы были 1900,00 руб?

[Segnier Sergio]

А в 1С при УСН делают реформацию баланса?

[Andyko]

Segnier Sergio, перенести вопрос в раздел 1С?

[Segnier Sergio]

Да если можно перенесите!

[TRIAN]

Что за 1С у Вас? У Вас однозначно ошибки в настройках и правильности отражения...Поподробней опишите.

[Segnier Sergio]

Что за 1С у Вас?

1C 8.2 - дело в настройках в КДиР есть расход уже дотумкал.