 |
Добрый вечер!!! Подскажите, какие проводки я должна сделать, если: В 2010г сотруднице было выплачено излишне пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет, в этом году я могу удержать (по её согласию) из з/п, т.е источники доходов разные (Заработная плата и ФСС) Как сделать???
Вы сделали перерасчет и у неё долг по з/плате? Или просто хотите удержать из з/платы?Сообщение от Аноним
In My Humble Opinion
у меня подобная ситуация, удержала из б/л (был больничный в текущем месяце) Д-т 302.01 К-т 304.03 У кого нет б/л внесут через кассу наличными. Не знаю тоже как правильно селать
Добрый вечер!!! Подскажите, какие проводки я должна сделать, если: В 2010г сотруднице было выплачено излишне пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет, в этом году я могу удержать (по её согласию) из з/п, т.е источники доходов разные (Заработная плата и ФСС) Как сделать???
А ФСС возместила всю выплаченную сумму??? И какие проводки у Вас были при начислении???
УТОЧНЯЮ: В данный момент сотрудница работает и пособие уже не получает, я должна удержать у неё из зарплаты и возместить в ФСС!
Так сделайте перерасчет или, если невозможно, введите доп.вид удержания за счет ФСС.
In My Humble Opinion
а как связаны больничный (напомню, речь о "за счет ФСС") и 302.01 может, все-таки 302.03 ?
(0) по существу - не удерживать из з/п, а оформить ПКО в кассу. Если добровольное согласие сотрудника имеется, то какие проблемы.
Если сделаете через ПКО, то тогда
проводки (кратко по старому плану, поскольку вы не озвучили - "бюджет/ПД" и "казенные/бюджетные/автономные"):
30302-30203 - красным сторно ошибочно начисленного пособия
20104-30203 - ПКО - внесены в кассу
21003-20104 - сданы на л/с (объявление на взнос наличными)
30405-21003 - поступили на л/с (выписка из ОФК)
30302-30405 - перечислили в ФСС
если через удержание, то тогда нужно самим себе на л/с восстанавливать - не каждое отделение ФК соглашается
типа так:
30302-30203 - сторно излишне начисленного пособия
30201 - 30403 (в аналитике - вы сами, ваше учреждение) - удержали из з/п
30403 (в аналитике ваше учреждение) - 30405211 перечислили сами себе с 211 на 213
30405213 - 30203 - поступили на л/с на 213
30302 - 30405213 - перечислили в ФСС.
можно попинать эти проводки. хочется выслушать здоровую критику.
Последний раз редактировалось VLDMR; 11.03.2011 в 10:32.
пусть внесет в кассу по 213 наличными, если у Вас переплата за 2010 год была, то ФСС просто эту сумму не примет к зачету в 2011 (это если у вас была проверка ФСС)
А если не было проверки??? Я хотела сама уменьшить в 4 ФСС за 1 квартал 2011г сумму переплаты!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
