Указание в счете-фактуре номера ГТД с дробью (номер товарной позиции в ГТД)

[Читатель_]

Прошу поделиться своим опытом, как вы приходуете импортные товары по ГТД в свете того, что покупатели требуют указывать в счете-фактуре номер таможенной декларации с продолжением через дробь номера товара в ГТД.

Вводите ли вы вместо одного прихода по ГТД много приходов типа ГТД/1, ГТД/2 и т.д.?
Или делаете один приход по ГТД, а в выставляемых счетах-фактурах вручную правите номера ГТД?
Может есть ещё какие-то идеи.

P.S. У меня 1С Предприятие 8.2 Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.19.9)

[Bazil]

Я лично с ГТД не работаю, но если Вы примете решение указывать номер ГТД в номере, то не портите основную нумерацию счет-фактур. Во внешней печатной форме выводите не НомерДок, а ""+НомерДок+" / "+НужныйВамСуффикс.

[Читатель_]

Я лично с ГТД не работаю, но если Вы примете решение указывать номер ГТД в номере, то не портите основную нумерацию счет-фактур. Во внешней печатной форме выводите не НомерДок, а ""+НомерДок+" / "+НужныйВамСуффикс.

Речь идет не о номере счета-фактуры, а о заполнении графы 11 в счете-фактуре (Номер таможенной декларации)

[Bazil]

Да, я невнимательно прочитал сообщение. Просто это достаточно частое пожелание про использование окончаний в нумерации.

[ИрикД]

Вы имеете в виду коды товара по ТНВЭД? их в счете фактуре не нужно указывать...
или какие из ГТД еще коды по товару могут быть?
Чтобы не запутаться в большом ассортименте товаров по кодам ТНВЭД ( в связи с разными пошлинами) я их приходую по разным ГТД в 1С, но с одним номером таможенным (10126080/030311/0000111):
ГТД 10126080/030311/0000111 по товару 1 (таможенное оформление и НДС)
ГТД 10126080/030311/0000111 по товару 1 (таможенная пошлина)
ГТД 10126080/030311/0000111 по товару 2 (таможенное оформление и НДС)
ГТД 10126080/030311/0000111 по товару 2 (таможенная пошлина) и т.д.
А в счете фактуре покупателю я указываю номер только ГТД