Строки 270-271 в декларации на прибыль и авансовые платежи

[Аноним]

Подскажите, если организация платит ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, надо ли заполнять строки 270-271, а также лист 1.1.?

[Январь]

Надо

[Аноним]

Заполнять лист 1.1 и лист 1.2?

Объясните на примере

1 квартал
Налогооблагаемая база 200 000,00
Сумма исчисленного налога на прибыль – всего,
стр.180 40 000,00
СТР.190 4 000,00
СТР.200 36 000,00
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период – всего,
стр.210 0,00
СТР.220 0,00
стр.230 0,00
"Сумма налога на прибыль к доплате
стр.270 4 000,00
стр.271 36 000,00
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом
СТР.290 13 333,00
СТР.300 1 333,00
СТР.310 12 000,00

ПОЛУГОДИЕ
Налогооблагаемая база 350 000,00
Сумма исчисленного налога на прибыль – всего,
стр.180 70 000,00
СТР.190 7 000,00
СТР.200 63 000,00
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период – всего,
стр.210 40 000,00
СТР.220 4 000,00
стр.230 36 000,00
"Сумма налога на прибыль к доплате
стр.270 3 000,00
стр.271 27 000,00
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом
СТР.290 10 000,00
СТР.300 1 000,00
СТР.310 9 000,00

Правильно ли я все посчитала? Или где то закралась ошибка????

Выходит, что я должна в разделе 1.1 указывать данные по стр.270 и 271, а в разделе 1.2. по стр. 300 и 310?

[Январь]

Заполнять лист 1.1 и лист 1.2?

Да, оба. В годовой декларации только 1.1

"Сумма налога на прибыль к доплате
стр.270 4 000,00
стр.271 36 000,00

Вот это в раздел 1.1

Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом
СТР.290 13 333,00

А это в раздел 1.2, только сумма по 290 строке должна быть 40000

Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период – всего,
стр.210 40 000,00

Нет, 80 тыс. авансовых платежей у вас начислено (должно было быть)
По итогам полугодия 290 = стр. 180 за 1 полугодие минус стр. 180 за 1 кв.