Подскажите проводки:
-20 000 - За 1 квартал убыток-налог не начислен
30 000 - За полугодие прибыль - начислен налог, и авансовые платежи.
25 000 - За 9 месяцев прибыль, но меньше чем за полугодие, т.е. за 3 квартал убыток
-40 000 – за год убыток.
Подскажите проводки:
-20 000 - За 1 квартал убыток-налог не начислен
30 000 - За полугодие прибыль - начислен налог, и авансовые платежи.
25 000 - За 9 месяцев прибыль, но меньше чем за полугодие, т.е. за 3 квартал убыток
-40 000 – за год убыток.
Сторнируйте то, что начислили в течение года.
Best regards, Михаил
т.е. на 31.12.2010 года по счету 68.4. дебетовый остаток
Похожее у меня - за 2010 год непокрытый убыток, в 1 квартале также ожидается убыток, за полугодие - прибыль. Могу ли я уменьшить налогооблагаемую базу по прибыли за полугодие на убыток прошлого года? И начислить и заплатить соответственно...А что делать с 84 счетом, ведь убыток прошлого периода покрывается чистой прибылью в конце года по решению учредителей. Вот бы примерчик с проводками!
Можете, для целей исчисления налога на прибыльМогу ли я уменьшить налогооблагаемую базу по прибыли за полугодие на убыток прошлого года?
Пока ничего, год закончится, тогда и что-то делатьА что делать с 84 счетом
извините что влезаю в тему, у меня похожая ситуация, сижу - голову ломаю.
Сальдо по дебету счета 68.4.1 на начало 2010: 79 тыс
1 квартал, полугодие - прибыль. Начислены налоги 37 тыс, уплачено 29 тыс.
За 9 месяцев убыток (-125876)
В декларации по налогу на прибыль за 9 мес.:
строка 120 (-125876)
строка 180- прочерк
строка 210 - 37 тыс
строка 220 - 4 тыс
строка 230 - 33 тыс
строка 280 - 4 тыс
строка 281 - 33 тыс ВЕРНО?
Какие проводки и на какую сумму делать в конце 9 мес?
За год прибыль 34 тыс.
В декларации по налогу на прибыль за 2010г:
строка 120 34 тыс
строка 180 - 7тыс
строка 190 - 1 тыс
строка 200 - 6 тыс
строка 210 - 37 тыс или ???
строка 220 - 4 тыс или ???
строка 230 - 33 тыс или ???
строка 280 - 3 тыс или ???
строка 281 - 27 тыс или ???
какие проводки делать в конце года? пожалуйста подскажите, первый раз делаю налог на прибыль никак врубиться не могу
Сторно всего налога, что раньше начислилиКакие проводки и на какую сумму делать в конце 9 мес?
Нольстрока 210 - 37 тыс или ???
Начислить 34 тыс. налогакакие проводки делать в конце года?
Спасибо за ответ, а то в 9 мес наверно ошибку сделала, проводку на сумму убытка Д 09 к 68.4.1 Отложенный налоговоый актив тоже отсторнировать?Сообщение от Январь
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием