марте 2011 получены документы за октябрь и ноябрь 2010 года от турфирмы, через которую, оказывается, организовывались два заграничных тура учредителя (в актах ФИО не только его, но и попутчиков, не имеющих отношения к организации ).
НДФЛ с сумм оплат организацией за эти путевки, конечно, удержан не был.
Как сейчас лучше поступить ?
Пока не сдан баланс за 2010 и НДФЛ показать начисление (без удержания) этих сумм , а произвести удержание в 2011 году (сумма превышает несколько месячных зарплат оформленного учредителя) ? Или показать и удержание НДФЛ, но получается, недоперечислили налог мы как налоговый агент вовремя ... Если удерживать из зарплаты , не более 50 % , то на полгода удержание растянется, т.е. по 2011 г включительно ...
Все это показать уже 2011 годом ?
Во что помимо НДФЛ это может вылиться ?
На 91 счет пойдет стоимость путевок или за счет 84 Нераспределенная прибыль прошлых лет это сделать Решением учредителя ?
Заранее спасибо !
