Совмещение бухгалтерского и налогового учета

[Хочу всё знать]

Уважаемые подскажите. Как правильно совместить бухгалтерский и налоговый учет без приминения ПБУ 18.
Пример:
Бухгалтерский учет (пишу уже всё без НДС)
Доход = 2000
Расход = 1000
Расход который мы не можем принять к НУ, но можем к БУ =500
Налог на прибыль 2000-1000-500=500*20%=100
Чистая прибыль по БУ = 400
Налог на прибыль 100

Налоговый учет:
Доход = 2000
Расхлд = 1000
Налог на прибыль 2000-1000=1000*20%=200

Что мне нужно сделать, бухгалтерской справкой дописать проводку
99 68 100р т.к. если я через расчетный счет перечислю 200 р, то по балансу у меня будет дебетовый остаток по 68 прибыль.
Как правильно, подскажите?

[mvf]

Сделать проводку по налоговому расчету:
99 - 68 :: 200

[Хочу всё знать]

Сделать проводку по налоговому расчету:
99 - 68 :: 200

Почему 200 рублей.
Уже насчитано 100 документом закрытие месяца, наверное надо 100?
Или я что-то не поняла?

[Хочу всё знать]

Меня больше волнует, правильно ли я поняла принцып правильности совмещения НУ и БУ, т.е. в этом случае можно бухгалтерской справкой корректировать налог на прибыль. Как делают бухгалтера на практике?

[mvf]

Как делают бухгалтера на практике?

Ры! "99 - 68 :: 200"

документом закрытие месяца

Мы щас про то, что как-то где-то делает какая-то программа в железяке, или про что-то другое?

[Хочу всё знать]

Мы щас про то, что как-то где-то делает какая-то программа в железяке, или про что-то другое?

Болше о том, как делают бухгалтера, т.е. в документе закрытие месяца убирают галочки по начислению налога? И налог начисляют проводкой вручную?

[Январь]

в документе закрытие месяца убирают галочки по начислению налога?

Да, и вручную, не такой великий труд 4 бух.справки за год провести. Тем более, что 200 руб. еще и по бюджетам поделить надо бы

[Хочу всё знать]

Да, и вручную, не такой великий труд 4 бух.справки за год провести. Тем более, что 200 руб. еще и по бюджетам поделить надо бы

Спасибо! просто меня интересовало, как бух делает на практике.