 |
В 1 квартале был убыток. Вот такие данные за 1 квартал
стр. 180= 0
стр. 210= 91914
стр.270+271= -91914
стр.290=0.
По итогам года прибыль
Загвоздка в том, что итоговая сумму исчисленного налога не идет именно на сумму 91914.
Надо ли при убытке указывать начисление авансов по итогам 9 мес за предыдущий период?
За полугодие и 9 мес. тоже убыток был?
И что вы пишете в годовой декларации (по строкам 180 и 210)?
1 Квартал 2010
стр.180=0
стр.210=стр.290 за 9 мес 2009=91914
стр. Сумма к доплате=-91914 (для простоты взяла сумму стр.270 и 271)
стр.290=0
1 полугодие
стр.180=100926
стр.210=0
стр. Сумма к доплате=100926 (для простоты взяла сумму стр.270 и 271)
стр.290=100926
9 месяцев
стр.180=210983
стр.210=201852
стр. Сумма к доплате=9131 (для простоты взяла сумму стр.270 и 271)
стр.290=110057
ГОД
стр.180=64339
стр.210=321040
стр. Сумма к доплате=-256701 (для простоты взяла сумму стр.270 и 271)
а теперь приведите проводки с суммами по прибыли также без разбивки на бюджеты за весь год
Аноним, по строкам всё правильно у вас написано.
О какой итоговой сумме, которая не идет, речь?
а я вообще запуталась с налогом по прибыли (( у меня, видимо, все неверно начислено.
Может ли мне кто-нибудь помочь, если я выложу файл с карточкой счета 68.4 и ?
SlavaSlavina, в каком месте по налогу на прибыль запутались? Карточка 68 может и не помочь совсем.
было много корректировок, не верно начислен налог на прибыль. У меня сейчас по Д 68,4 висит 148500.
Нужно разобраться, а я сижу и не знаю с чего начать и чем закончить. Честно скажу, не знаю точного алгоритма.
с чего начинать ?
Запросить акт сверки из ИФНС?
Начинаю сверять цифры из деклараций и оплаты и запутываюсь из-за того, что были корректировки.
Может быть нужно отдельно в экселе вести карточки по налогам?
Поделитесь опытом, пжл.
в файл я вынесла данные по суммам налога из деклараций и плюс карточку счета 68,4 .
возьмите сегодня сальдовку по расчётам с бюджетом в ИФНС...
ок, уже запросила. Жду ответа от них
Не знала, что именно нужно запрашивать. Запросила все
переформатируйте sbs465.tmp.rtf в экселевский формат, отсортируйте по возрастанию по второй колонке "Срок уплаты", добавьте новую колонку со своими данными по всем сданным декларациям... это проверите фед.
для тер. - аналогично...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
