 |
Здравствуйте!
В 4-ом квартале 2010 года произвели продажу товара дипломатическому представительству. Данная реализация подпадает под 0. Однако начислили НДС по ставке 18%. Сумма не очень большая, поэтому на 0 мы не претендуем. Скажите, пожалуйста, какие могут быть последствия если мы оставим все как есть?
СПАСИБО!
У вас вряд ли какие-то последствия будут.
спасибо за ответ
Здавствуйте! Такая же ситуация по экспорту, отгрузка была в 4 квартале 2010. Подтвердить нулевую ставку НДС должна в декларации за 1 квартал 2011 - не буду подтверждать точно.
Сейчас сдаю прибыль годовую и вместе с ней хочу сдать уточненку за 4 квартал по НДС.
была отгрузка 7.10.10 - экспорт д62.1/к90.1.1 на сумум 500 000 р. НДС -0%
Мои действия для сдачи уточненки по ндс за 4 кв., проверьте, пожалуйста:
1) 07.10.10 начисляю ндс по неподтвержденной экспортной поставке - проводка д90.3/к68.2 = 90000 р. (с-фактуру с 0%НДС исправляю на + 18% НДС) + заношу запись в доп. лист книги продаж за 4 кв.
2) выручка 07.10.10 была 0% НДС - д62.1/к90.1.1 = 500000 р.
я исправляю эту проводку на выручку с НДС 18%. = 5900000 р. ?
Тогда возникнет задолженность перед заказчиком на 90000 р. НДС по счету 62??
Или, скорее всего, эта проводка вообще не нужна?
3) зачет ндс от поставщиков по экспортной поставке заношу в доп. листы книги покупок за 4 кв. - 68.2/19.3
Не надо ничего исправлять, регите с/ф в колонке продаж по ставке 18%.с-фактуру с 0%НДС исправляю на + 18% НДС
Нет, выручка не меняется, НДС вы платите за счет собственных средств. 91 68/2.я исправляю эту проводку на выручку с НДС 18%. = 5900000 р. ?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием