НДФЛ при УСН не полностью. 8.1

[TAMA]

8.1 Бухгалтерия предприятия 1.6 (1.6.25.6). Есть там такой отчет "Анализ состояния налогового учета по УСН". Формирую, захожу в "налоги, взносы" и вижу табличку, в которой по сч.68.01 (НДФЛ) разбит следующим образом:
Начислено всего = 127 167,00, в т.ч. принимаемые = 125 381,57
Выплачено = 127 167,00
Принято к расходам = 125 381,57.
Никаких распределяемых расходов у меня нет. В 1, 2, 3 квартале все было хорошо. Вот почему она (1С) может часть НДФЛ (1 785,43 рубля! с копейками!) вдруг поставить в не принимаемые, а? Может знает кто (без особой надежды), а?

[TAMA]

Посмотрите что нашла:
Результат проведения документа Отражение зарплаты в регламентированном учете за ноябрь.
На закладке «Бухгалтерский учет» есть такие проводки (правильные):
Дт 44 Кт 70 Иванова = 16 713,33 (зарплата на ноябрь);
Дт 69 Кт 70 Иванова = 115 853,49 (пособие по БиР);
Дт 70 Кт 68 Иванова = 2 043,00 (НДФЛ с зарплаты).

На закладке «Расходы при УСН» распределено иначе:
Вид расхода «Зарплата» Принимаются по Ивановой = 16 455,759;
Вид расхода «Зарплата» Не принимаются по Ивановой = 114 068,061;
А должно 16 713,33-2 043 = 14 670,33 приниматься, а 115 853,49 не приниматься.
В табличной части документа в колонке «Расходы УСН» стоит верно – пособие не принимается.
Что посоветуете сделать? Почему она может часть пособия по БиР отправить в принимаемые расходы? От этого и НДФЛ «поплыл».

[TAMA]

Может пригодится кому... Если не можешь понять 1С - обмани её. Просто разбила документ на два. В одном - з/п, в другом - пособие. Все получилось. Всем спасибо за внимание.

[gala09]

Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!