Доброе утро всем! Подскажите пожалуйста, Вот у нас за 4 кв. ндс к возмещению 180 тысяч, а за 1 кв. уже приблизительно 400 тысяч надо будет заплатить. Можем ли мы заплатить меньше на эти 180 тысяч? То есть за 1 кв. 220 тысяч?
Доброе утро всем! Подскажите пожалуйста, Вот у нас за 4 кв. ндс к возмещению 180 тысяч, а за 1 кв. уже приблизительно 400 тысяч надо будет заплатить. Можем ли мы заплатить меньше на эти 180 тысяч? То есть за 1 кв. 220 тысяч?
Вам возмещение подтвердили?
да нет, еще даже не сдали НДС за 4 кв.
Здравствуйте!
подскажите пожалуйста - если организация плательшик НДС приобрела у фирмы не плательщика товар без НДС (в зачет естественно налог не принят), а потом вернула данный товар документом возврата, возникает ли в таком случае НДС к уплате?
НДС за 4 кв надо было сдать и заплатить до 20.01. Готовтесь к штрафу и пеням.Сообщение от Аноним
Что же касается уплатить на сумму меньшую, чем в декларации, то этого делать категорически нельзя. Вы должны заплатить налог в полном объеме, как указано в декларации. А вот по декларации где у вас НДС к возмещению, там написать заявление в ИФНС и вернуть из бюджета. При этом приготовтесь к камералке за период в котором у вас НДС к возмещению и запросу первичных документов.
Для того чтобы избежеть больших штрафов за несвоевременную сдачу декларации сдайте за 4 кв. сначала нулевку, а потом корректирующую декларацию. Все равно будут камералить,если будете писать заявление на возврат
У вас возникает обязанность уплаты НДС. Т.К. по сути возврат это реализация, а вы плательщики НДС и не можете продать без счет-фактуры и НДС
Спасибо Елена за Ваше участие.
Получается не как не можно обойти данную ситуацию?
Да, возврат - это обратная реализация, но возможно по другой схеме? Буду рад идеям. На ровном месте не с чего платить в бюджет как - то...
Тогда платитьда нет, еще даже не сдали НДС за 4 кв.
Зависит от того, на каком основании возвратесли организация плательшик НДС приобрела у фирмы не плательщика товар без НДС (в зачет естественно налог не принят), а потом вернула данный товар документом возврата, возникает ли в таком случае НДС к уплате?
Возврат по сути без всяких оснований...
Подобрать основание в принципе в наших силах, (не соответствие качеству, просрочка сроков годности, в итоге отказ от сделки)
libesml, если подберете (и оформите) основании для несостоятельности сделки (брак и т.п.), то и НДС не будет, потому что это не будет обратной продажей
Январь, каким образом тогда нужно оформить ТОРГ-12?? без НДС
Формально - обратная реализация, но тогда и поствщик должен возвращать бабло с НДС (а нечего брак поставлять!). Не хочет - в суд наш наисправедливейший российский! Помнится, обсуждалась эта тема на форуме, тогда вроде мэтры наши к таким примерно выводам пришли. В общем, НДС, возникший ниоткуда, надо уплачивать как штраф за ошибочный выбор поставщика.
(Сбой при наборе ответа, получился двойным; прошу модера удалить один на выбор)
НДС
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, нашему сотруднику отгрузили товар в розницу и он приносит товарный и кассовый чеки, где выделен НДС. При просьбе выставить сч/ф и накладную на организацию, мне отвечают, что они работают по ЕНВД и при продаже в розницу сч/ф не выставляют. Так что мне делать с документами ,если в чеке НДС выделен, а сч/ф не выставляется??
Что-то одно с другим не стыкуется совершенно. Если ЕНВД, то и НДС в чеке не должны были выделятьон приносит товарный и кассовый чеки, где выделен НДС. При просьбе выставить сч/ф и накладную на организацию, мне отвечают, что они работают по ЕНВД и при продаже в розницу сч/ф не выставляют.
Самый спокойный вариант отправить этот НДС на 91, для налога на прибыль не учитывать
Аноним, и не стоит задавать вопросы в теме, почти не имеющей отношения к вашей проблеме.
Спасибо, большое.
А какой штраф за несвоевременную сдачу НДС?
НК-119А какой штраф за несвоевременную сдачу НДС?
А ст.219 к уточненной декларации (в моей ситуации за 4-кв 2010г.) тоже имеет отношение?
Есть у меня изменения по 4-кв-лу, я знаю что надо подать уточн.по НДС, но не подаю.Прибыль сейчас сдам, в нал.орге вылезет нестыковка по сумме реализации. Они у меня запросят устранить в теч.какого времени? Какой у меня запас есть?
Какие у меня сроки и какие штрафы грозят? Сразу скажу, что уточненка приведет к уменьшению исчисленной суммы НДС.
sejana, по уточненкам нет сроков, надо подать до того, как вас поймают при проверке. До подачи уточненки доплатить налог и пени.
Но раз у вас наоборот уменьшение, то вообще ничего не грозит.
Январь
Мой вопрос, над которым с той недели "башка взрывается". Не решила еще. срок поджимает, 28.03
Вопрос: Строительно-монтажная организация. В 4-кв 2010г.по декларации начислен НДС – 4466427, к вычету 3992347. Перечислено – 474080руб.
В 4-квартале 2010г.провели реализацию СМР, сумма 5111797, в т.ч.НДС – 779766). Вплоть до 20.01.2011 торопили, гос.объект. Получилось так, что им не подписали, они нам не подписали акты. Подписаны док-ты на 3962000 в феврале 2011г. За декабрь положено сдать уточненку и поставить к возмещению 474080-779766 = -305686руб.
Отчет по налогу на прибыль еще не сдавала, баланс тоже. Не могу принять решение:
1) Сдавать прибыль тоже «неправильно», как и НДС. В первом квартале сделать корректирующие проводки (минус сф декабрь, плюс сф февраль). Не сдавать уточненку ни за 4-кв, ни за 1-кв. (Причина: док-ты за 4-кв 2010г.не все собраны, к камералке не готовы. )
2) Сдать прибыль правильно. 1-й квартал сдать правильно, и подготовить уточненку по НДС 4-кв. 2010г, но не сдавать его пока нет док-в для камералки.
3) Сдать прибыль неправильно. 1-й квартал сдать правильно, и подготовить уточненку по НДС и по прибыли 4-кв2010г, но не сдавать его пока нет док-в для камералки. Будет двойное начисление НДС до того момента, пока док-ты в соответствие не приведем.
4) Сдать уточненку за 4-кв 2010г. не приняв вышеуказанную реализацию к учету и некоторые с/ф по СМР по субподрядным организациям тоже не принять (не принесли, ненадлежащим образом оформлены). Тем самым не уходить на минус. Оставить запас НДС к уплате. Прибыль и год закрыть правильно.
Вопрос: В 1-м случае) Чем мне грозит несдача уточненок за 4-кв 2010 и за 1-кв 2011 согл.1пункту?
Во 2-м) сколько у меня в запасе времени, чтоб сдать уточненку по НДС?
В 3-м) Есть ли сроки сдачи уточненки? 3 года?
В 4-м) Если и реализацию за 4-кв 2010 скорректирую, и вычет, то какие док-ты затребуют?
Несколько сумбурно объяснила, но сегодня и сейчас к камералке не готова.
Лично я пошла бы по 4 варианту. Нет расхождений по прибыли и НДС - меньше вопросов, нет НДС к возмешению - не будет камералки (точнее будет, но скорее всего без вашего участия)
Нет лишнего начисления налога
Для уточненок нет сроков, кроме 3-х лет.
Январь Спасибо.
В 4-м варианте ведь пояснительную придется прикладывать к уточненке, "что и зачем уменьшила". Что лучше написать, чтоб им понятно было и "не дергали". Дергать если, то в апреле, в отчетный период, - нервы уйдут.
И перечислять ли контрагентов и прикладывать ли первичку? К поясниловке?
Нет такой обязанности, и ничего прикладывать не надопояснительную придется прикладывать к уточненке
ок.спасибо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
