Помогите с расчетом

[Nadin1971]

Площадь где выставлен товар 22, где стоит касса 10. Это мед.центр, арендуем эти помещения для реализации оправ и приема заказов на очки. К2 у нас равен 1.
Я посчитала так 1800*32*1,372*1*3*15%

[Над.К]

Да, все верно

[Мюсла]

И мне помогите пожалуйста, первый раз заполняю 3-ндфл.
Ип на ОСНО, есть работник: принят в августе с окладом 5000 (к выплате 4350 с сентября соответственно), доход был получен в июне в сумме 50000, больше доходов не было, у ИП один ребенок до 18 лет.
Расчет:
сумма дохода - 50000 руб.
сумма расходов - 17400 (4350*4 мес.) руб.
вычеты за год - 5000 (1000 *5 мес.) руб.
налог к уплате - 3588 руб.
Правильно?

[Мюсла]

+ к п.3
за 2010 был перечислен НДС в сумме 7627.
Считается ли эта сумма к уменьшению налога как профессиональныйе вычет?

[Над.К]

сумма расходов - 17400 (4350*4 мес.) руб.

Почему 4350? Если оклад работника 5000? А взносы в ПФ за работника где?
НДС в расчете НДФЛ вообще не фигурирует. Никак

[Мюсла]

4350 это как подтвержденные документально, ведомостью, мне так подсказали.
спасибо, за ответ!
да, взносы за работника включу в расходы.
а ндфл за работника тоже можно учесть?

[mizeri]

4350 это как подтвержденные документально, ведомостью, мне так подсказали.
спасибо, за ответ!
да, взносы за работника включу в расходы.
а ндфл за работника тоже можно учесть?

В расход включается начисленная з/п, т.е. 5000, т.е. грубо говоря с НДФЛ.

[Над.К]

4350 это как подтвержденные документально, ведомостью, мне так подсказали.

А остальные 750 куда делись? Их должны были отправить в виде НДФЛ в налоговую. Что, документа нет на отправку налога?

[Мюсла]

Над.К, mizeri, спасибо большое за помощь!!)

А остальные 750 куда делись? Их должны были отправить в виде НДФЛ в налоговую. Что, документа нет на отправку налога?

все платежки есть, просто мы не предполагали, что и налоги на работника включаются в состав расходов, почему-то решили что в НК речь скорее про НДС, а оказалось ноборот)
теперь все правильно заполним, спасибо вам!)

я же правильно понимаю, что ИП и есть налоговый агент, и чтобы получить профессиональный вычет достаточно 3-НДФЛ, без писем?

[Мюсла]

Простите, пожалуйста, последний вопрос:
начисленная зарплата или выплаченная считается?

[Над.К]

что и налоги на работника включаются в состав расходов,

нет, вот чужие налоги расходом не являются. У Вас расход - зарплата работника. А она делится на две части - одну Вы платитие ему лично, вторую часть за него перечисляете в виде налога. Вот и все.
На профвычет пишется заявление, насколько я помню