1С:Предприятие-Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.19.3)
Здравствуйте!
помогите пожалуйста с заполнением КУДиР!
Деятельность с 4 кв. 2010 года, было приобретено ОС, оплата за ОС указана в Авансовом отчете, который попадает в расходы, но по закрытию месяца Декабрь, в КУДиР вышла еще строка "Признание расходов на ОС" и сумма. Получается что в расходах дважды проходит оплата ОС!!!
на какой закладке отразили?оплата за ОС указана в Авансовом отчете
Почитайте Основные средствавышла еще строка "Признание расходов на ОС"
Здравствуйте, оплату отразила на закладке "Прочее"
сейчас поменяла "Расходы НУ" -Не принимаются....и в КУДиР соот-но в расход оплата ОС встала по закрытию декабря.
У меня еще вопросики возникли:
1)В КУДиР не отражаются расходы на оплату труда: Есть начисление и РКО с операцией "Выплата заработной платы по ведомости" и в РКО не активна кнопка КУДиР? галочка "Отразить в НУ" стоит
2) и по ПКО с операцией "Прием розничной выручки" не попадает в КУДиР Доходы, крыжик "ОТразить в НУ" тоже стоит
на УСН впервые-вот и возникает масса вопросов!
и почему же тогдабыло приобретено ОС
Правильный учет ведет к правильному формированию...оплату отразила на закладке "Прочее"
по шагам опишите ваши действия, по возможности с цифрами
1. по покупке и отражении ОС в учете, какими документами - последовательно, какой операцией закрываете - месяц?
2. какая последовательность документов по начислению и выплате зарплаты... формируете документ "Зарплата к выплате"?
3. по ПКО - какие реквизиты указываете в документе, какие движения формирует (по кнопочке ДтКт)?
Здравствуйте, TRIAN!
ОС
1) я исправила в Авансовом отчете оплату ОС - на закладку "Оплата" ККМ 28.10.10 на сумму 24150
2) 29.10.10 Принятие к учету:
- "V" отражать в налог.учете
- ввод в эксплуатацию
- "V" ввести в эксплуатацию
- Порядок учета -начисление амортизации
- способ поступления - Приобретение за плату
- счет учет - 01.01.
- Стоимость (сумма расходов УСН) 24150
- дата приобретения 28.10.10
- СПИ - 5 лет
- Порядок включения стоимости в состав расходов (УСН) - включить в состав расходов
в закладке Налоговый учет (УСН) пнижнее окно:
ККМ дата оплаты 28.10.10. сумма оплаты 24150
Зарплата:
1)создан документ "Зарплата к выплате"
- месяц начисления - ноябрь
- способ выплаты-через кассу
- работник ФИО- сумма 12000- отметка Выплачено - Док. РКО
2) РКО-выплата зарплаты по ведом.
- в основании указанная ведомость "зарплата к выплате" на 12000
- V отразить в НУ
ПКО
1) ПКО с операцией: Прием розничной выручки:
- V отразить в НУ
- сумма 15000
- сч учета 50.01
- сч операц кассы 90.01.
- ДтКт проводку не формирует, т.к. не заводим Отчет о розничных продаж (по ЕНВД у нас автоматизировано и там подцепляет проводку с Отчета о продажах, а ПКО регистрирует в Кассовой книге)
- проводку создаю ручной операцией Дт50.01. Кт 90.01
ну и закрытие месяца:
- все операции
1. Отлично... А документ "Поступление товаров и услуг" присутствует...?
поставьте галочку "Неавтоматизированная торговая точка" а в складе вид склада - также неавтоматизированная торговая точка, и убрать галку "Определять по учетной политике организации"т.к. не заводим Отчет о розничных продаж (по ЕНВД у нас автоматизировано и там подцепляет проводку с Отчета о продажах, а ПКО регистрирует в Кассовой книге)
- проводку создаю ручной операцией Дт50.01. Кт 90.01
Да, конечноКод HTML:1. Отлично... А документ "Поступление товаров и услуг" присутствует...?
супер!!!! получилось!!! ПКО отражаются в КУДиР!Сообщение от TRIAN
Спасибо, огромное!
остался вопросик про з/п!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
