Тема: Возврат товара

Не совсем правильно описываете ситуацию...
Сторнируется:
Д 62.1 К 90.1.1 Выручка в части присутствующей задолженности покупателя
Д 62.2 К 90.1.1 Выручка в части превышающей задолженность покупателя.
В сумме обе проводки дают показатель Выручка из документа по возврату.
Т.о. программа делает всё правильно, не парьтесь... А если у вас так уж заведено, что вы не используете сч. 62.2 - просто перекиньте сумму на 62.1 (бух. справкой, ручной операцией, докум-м "Корректировка задолженности" ).

Возврат не является авансом

Да, но если был аванс полученный, затем отгрузка на сумму большую чем аванс, затем возврат товара, что в сумме остаётся (если по возврату нет разногласий)? Тот же аванс полученный... Спорить можно бесконечно, мне кажется решать нужно конкретному бухгалтеру...

azernot, не путайте возврат и сторно!
это разные операции, хотя и похожие.

Naumov да ну?! А ещё, наверное, Д - слева, К - справа?!

Я согласен, возврат - это не аванс, но из сути вопроса исходит, что аванс уже был получен до отгрузки! Следовательно, после возврата товара у нас остался долг перед покупателем. И где ты предлагаешь учитыывать этот долг? А если он захочет на эту сумму других товаров у нас прикупить? Да любая ИМНС признает это авансом!
А иначе вот вам готовая схема уклонения от уплаты НДС с авансов. Оформляешь типа отгрузку и типа возврат, и всё, это уже не аванс! Да, господин Naumov?
Думаю, не разобрались вы в сути вопроса.
Или уж объясните мне, дураку, чего я не понимаю...

Я же писал чем перекинуть:
бух. справкой, ручной операцией, докум-м "Корректировка задолженности"

В журнале ручных операций или документов общего назначения...

Т.е. вы хотите сказать, что суммы сторно по К 90.1.1 при возврате на равна сумме указанной в документе на возврат?
Обороты по Д62.1 могут и не идти с К 90.1.1. А если посмотреть по 62 вцелом, без субсчетов? Должны идти (если не было у вас других операций).

А проводку я имел ввиду Д62.2 К 62.1 (76.5 и т.п.) или Д 62.1 К 62.2 (сторно).

В стандартной 1С:Бухгалтерия проводка по 62.2 пройдёт в любом случае (если сумма возврата больше долга покупателя), можете залезть в конфигуратор и поправить документ "Поступление товаров", можете оформить возврат не документом а бух. справкой или ручной операцией, сделав те же проводки, но не используя 62.2, однако при этом у вас получится кредитовое сальдо на активном счёте 62.1

Ну, батенька, НДС вы должны убрать другими средстваи (Запись книги продаж красная)...