 |
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Нашла ошибку в расходах 1 полугодия, получается недоплатила авансовый платеж за тот период.
По году у нас убыток.
28-го буду подавать уточненки за 1 пол., 9 мес. и декларацию за год, а также заплачу пени. А вот авансовый платеж надо доплачивать сейчас чтобы избежать штрафа? И потом уже просить вернуть всю сумму? Или же в такой ситуации можно не доплачивать?
Спасибо!
И еще вопрос про исправление этой ошибки в БУ.
У нас были завышены общехоз. расходы, например, на сумму 200тыс. в июне.
В декабре по 26 всего расходов на 100тыс.
То есть, я не могу 31.12.10 сделать корректирующую проводку Д26 К70 -200тыс.
Тогда по 26 отриц. сальдо в декабре.
Мне надо сразу 99 править???
Очень жду ответов! Помогите, пожалуйста!
Последний раз редактировалось Январь; 25.03.2011 в 09:31. Причина: Красный цвет использовать нельзя!
а что случилось с зарплатой, что потребовалось сторно 26-70 ?
Это я условно. Чтобы не загружать пост.
Мы филиал иностр.организации, нам головная организация передала в июне админ. затраты (Д26 К79), сейчас говорят, извините, пропорция изменилась, и снимают 200тыс.(цифра условная, там о гораздо большем идет речь).
Спасибо за внимание к теме, полночи пытаюсь разобраться...
Меня сейчас очень волнует первый вопрос (про ав. платеж), если надо платить, то мне сейчас валюту на продажу до 11-ти надо отправить. Если зря продам-руководство не простит.
новая авизо или замена старой задним числом?
не надо платить... при годовом убытке штрафа не будет... только пени за тот период недоплаты...
Мы это еще не оформили,
но по сути это новое с минусом.
Расходы распределяют пропорционально доходам филиалов, на конец года изменилась окончательная пропорция и получилось, что слишком много передали во 2 полугодии. То есть на тот момент все было правильно.
Последний раз редактировалось НатаСПБ; 25.03.2011 в 10:06.
Для налога на прибыль это же не имеет значения?
Я же не могу в декларации по НП по году указать сумму расходов меньше, чем показала за январь-июнь? Все равно уточняться надо?
да... 31.12.10 красным все проводки... и по 99... и потом по 79, если прибыль передаёте в голову...
для прибыли в копии программы сделайте изменение 26-79 задним числом в июне... потому что нужен пересчёт... конечно, уточнёнки 6 и 9
Генук, поясните, пожалуйста.
Какие проводки делать?
У меня было так:
Д26 К79 200 получили расходы
Д90.8 К 26 200 общехоз. списаны
Д99 К90 200 фин. рез.
Вот так править 31-го : Д99 К79 -200 ???
Прибыль никуда пока не передаем.
31.12.2010
Дт 26 - Кт 79.2 -200
Дт 90.8 - Кт 26 -200
Дт 99.1 - Кт 90.9 -200
По прибыли я отдедльно учет веду, корректируя бухгалтерский, без проводок. Там пересчитаю без проблем.Сообщение от Генук
Спасибо!
Вы поглядывайте мою тему, пожалуйста, я если что не пойдет к Вам обращусь еще!
я могу покурить?
Генук, посмотрите, пожалуйста, правильно ли я считаю пени.
Получается, что по сроку 28.07.10 мы недоплатили 40тыс. авансового платежа.
Будут пени по этой сумме за период с 29.07.10 по 28.10.10.
За 9 мес. мы аванс не платили, так как был налог к уменьшению. А теперь будет к уплате (например 30тыс.).
Будут пени по этой сумме с 29.10.10 по 28.03.11?
Так?
Очень нужна помощь, помогите не ошибиться в расчете пеней!
сами не считайте... просто потом проверите, когда программа налоговая насчитает...
В смысле, как не считать??? Мне же их надо заплатить сейчас???
А в учете начислять днем уплаты?
а у Вас нет запаса по пени и налогу? тогда проплатите сколько насчитали... тогда точно не будет штрафа... образно говоря хоть рубль - всё равно будет считаться уплата пени... но лучше с запасом на будущее... пусть висит...
ну и проверьте всё же по карточке, что после уточнёнки есть текущий плюс в налоговой карточке на день подачи уточнёнки по самому налогу... если минус - то и налог надо сначала доплатить...
Спасибо!
Нет, такой переплаты по пени нет, там приличная сумма будет.
Про дату начисления в учете подтвердите, пожалуйста.
сами составьте карточку... начисления по всем декларациям по 28-ым и оплаты... справа сальдо... видно будет...
Генук, я не очень поняла. Вот я сегодня обнаружила ошибку, посчитала пени, заплатила.
Начислить их в БУ на 91счет каким числом я должна?
в день, когда налоговики у себя проведут эти пени... и в их сумме, если не оспаривать...
Генук, у меня 1С 77
Если делаю такие проводки
Дт 26 - Кт 79.2 -200
Дт 90.8 - Кт 26 -200
Дт 99.1 - Кт 90.9 -200
то после закрытия месяца на 90.9 остается сальдо.
Если последнюю проводку убрать, то вроде нормально все само закрывается.
Вы в выходные не тут случайно??? Я бы вам карточки счетов этих показала...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
