Добрый день!
Возник вопрос по следующей операции:
1. Дебет 76.НА – Кредит 68.32 Счет-фактура выданная;
2. Дебет 68.32 – Кредит 51 Списание с расчетного счета
Вопрос возник с третьей проводкой при включении НДС в стоимость при поступлении.
3. Дебет 60.21 – Кредит 76.НА каким документом это сделать
Так как в книгу покупок этот НДС не входит, при поступлении товаров и услуг не делается 3 проводка, я не пойму каким документов эту проводку провести
