Уважаемые бухгалтера, подскажите, пожалуйста, как правильно должны выглядеть первичные документы при работе с филиалом.
У нас с поставщиком заключен договор: Контрагент "А" в лице директора филиала в Хабаровске, тут все понятно, заключаем с головным офисом, потому что филиал не явл. юр лицом.
У данного филиала, свой выделенный р/счет, куда мы собственно и перечисляем ден. средства за товар.
Теперь вопрос:
как правильно указать
в Торг-12
Поставщика
Грузоотправителя,
а в счет-фактуре
Продавца.
Желательно в формате: название/чье КПП/ и чей адрес
