Здравствуйте всем! Извините за глупый вопрос! У меня прибыль в НУ и БУ не совпадает, а точнее в НУ - прибыль, в БУ - убыток. ПБУ 18 не принимаем! В строке "Налог на прибыль и иные аналогичные обязат платежи" в форме 2 мне ставить прочерк или же налог на прибыль брать из декларации по налогу на прибыль? Спасибо всем!
налог из декларации. в увеличение убытка.
Почему-то я Вам верю...
Тогда строка 470 баланса не будет совпадать со строкой 190 формы 2? Или мне вручную проводку провести по сумме налога из декларации?
почему не будет? должна. проведите вручную.
Почему-то я Вам верю...
Спасибки! Развеяли мои сомнения! Проведу налог на прибыль из декларации вручную в БУ и все встанет как надо))))
У нас прибыль в декалрации по 2010г. 2 млн, убыток по 2009г. 2 850т.р., я прибыль покрыла убытком 2 млн, остаток 850 р. на следущие периоды. Сейчас же можно так? Если в 1 кв.будет прибыль, я могу эту прибыль опять ведь закрыыть
Можноя прибыль покрыла убытком 2 млн, остаток 850 р. на следущие периоды. Сейчас же можно так?
Да, на оставшиеся 850Если в 1 кв.будет прибыль, я могу эту прибыль опять ведь закрыыть
Подскажите, пожалуйста , не знаю как отразить в Форме № 2?
ПБУ 18 не применяем.
Доход в БУ и НУ 20606 тыс.
Расход в БУ принимаемые по прибыли 20291(себестоим.)+184 прочие, не принимаемые по прибыли 463 прочие рас-ды.
по декларации 20606-20291-184=131тыс.*20%=26,20
по Форме № 2
строка 010 20606
строка 020 -20291
строка 050 315
строка 100 -184
строка 140 131
строка 150 26
строка 190 105
все сходиться по прибыли по балансу 470 строка нет или надо так
строка 010 20606
строка 020 -20291
строка 050 315
строка 100 -646
строка 140 -331
строка 150 -66
строка 190 -397
Пожалуйста, помогите, никогда не было убытков В БУ...
кураж, в Отчете о прибылях и убытках вы показываете все расходы, вне завимости от того, принимаете вы их для налога на прибыль или нет. Налог на прибыль указваете, как в декларации
Большое спасибо, Январь, за ответ...
подскажите , верны ли проводки
1 кв. чистая прибыль 378 р. , налог начисленный 76
проводка 99-68=76 - показан условный расход
выплачено 76 р.
полугодие убыток (472,82)
68-99 = 94,56 -условный доход
были ошибки в расчетах и выплачено было 30 р.
9 мес. ЧП 530 , налог начисленный 105,80
99-68=108,8 -условный расход
выплченно из-за ошибок 200р, бух-я велась другим человеком , я ошибку обнаружила только к концу года.
за год убыток 6024 , в декларации к уменьшению стоит 306 , фактические начисления по сданным ошибочным декларациям.
Все ли верно ? и какая проводка по начислениям должна быть в конце года?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
