Закрытие месяца Предприятие 8.2.

[Надежда2]

Уважаемые Клерки, разъясните ситуацию. Перешла на 2.0 и при закрытии месяца 23 счет остается не закрытым в БУ (это нормально), а в НУ он закрывается как временная разница. И получается разница в налоге не прибыль между БУ и НУ в 40 тыс!!!
Пробовала закрыть 23 на 20, делает следующее: сумма (условно) 10 тыс закрывается на 20 сч. затем 20 волностью закрывается на 90, парролельно в НУ врем.разницами красным идет на 90 эти же 10 тыс и опять разница в налоге. В 8.1 такой проблемы у меня не было. Вцелом оборотка БУ и НУ идет разница только на 99 счете. Подскажите где искать ошибку!!!

Версия 2.0.19.12

[Naumov]

Косвенные расходы в НУ являются расходами текущего периода, это вам программа и отразила.

[Надежда2]

при закрытии месяца 23 счет остается не закрытым в БУ (это нормально), а в НУ он закрывается как временная разница. И получается разница в налоге не прибыль между БУ и НУ в 40 тыс!!!
А что такая разница это нормально? Просто это у меня впервые по БУ налог 20 тыс, по НУ минус 60

[Надежда2]

Закрыла 23 счет а разница в Ну и БУ по налогу даже не изменилась???

[Naumov]

НАдежда, сперва настраиваем программу в соответствии с УП предприятия, потом от нее требуем выполнение этих настроек.

[timkaa]

Уважаемые Клерки, разъясните ситуацию. Перешла на 2.0 и при закрытии месяца 23 счет остается не закрытым в БУ (это нормально), а в НУ он закрывается как временная разница. И получается разница в налоге не прибыль между БУ и НУ в 40 тыс!!!
Пробовала закрыть 23 на 20, делает следующее: сумма (условно) 10 тыс закрывается на 20 сч. затем 20 волностью закрывается на 90, парролельно в НУ врем.разницами красным идет на 90 эти же 10 тыс и опять разница в налоге. В 8.1 такой проблемы у меня не было. Вцелом оборотка БУ и НУ идет разница только на 99 счете. Подскажите где искать ошибку!!!

Версия 2.0.19.12

Если 23 не закрылся в бухгалтерском, а закрылся в налоговом в Бухгалтерии 2.0. То, скорее всего у вас. В бухгалтерском учете нет базы для распределения 23 счета (плановая себестоимость выпуска), а в налоговом учете все затраты на 23 счете были признаны косвенными расходами(т.к. скорее всего у вас не заполнен регистр сведений МетодыОпределенияПрямыхРасходовПроизводстваВНУ, поэтому все затраты в НУ считаются косвенными)

[Надежда2]

скорее всего у вас не заполнен регистр сведений МетодыОпределенияПрямыхРасходовПроизводстваВНУ, поэтому все затраты в НУ считаются косвенными)

Вот это хороший совет, сейчас посмотрю как его заполнить. Спасибо

[Надежда2]

А, это я пробовала делать, застопорилась на страховых взносах. При исчислении налогов прогшрамма пишет их ка "оплата труда" как сдесь быть?

[Надежда2]

[QUOTE=timkaa;53227448]Если 23 не закрылся в бухгалтерском, а закрылся в налоговом в Бухгалтерии 2.0. То, скорее всего у вас. В бухгалтерском учете нет базы для распределения 23 счета (плановая себестоимость выпуска), а в налоговом учете все затраты на 23 счете были признаны косвенными расходами


23 я решила закрыть в БУ Тогда в НУ все равно эти расходы идут как ВР. При контроле НУ и БУ разницы получаются только на 99 счете. Все расходы с 23 счета по Дт99 идут красным как ВР, затем переходит на Кредитовое сальдо плюсом вот тут то и разница по итогу. Я не могу картинку выложить было бы нагляднее. Сделала декларацию за 1 мес по прибыли и расходы мои увеличины как раз на эту разницу?!?!

[Надежда2]

Ситуация такая.

дт 20 кт 23 - в БУ 52 черным

дт 90 кт 23 - в НУ 52 черным
ВР 52 красным

ну и дальше

ДТ 99 КТ 90 - в БУ 252 черным
в НУ 304 черным
ВР 52 крансным
Кт99 ДТ 91 в БУ 8
в НУ 7
ПР 0,6

А вот самое интересное (для меня)

Сальдо 99 по Дт 244 черным в БУ, по Кт 0
297 черным в НУ , 0
0 в ВР 52 черным
ПР 0,6 черным

Вот здесь и рвется (контрольне идет) Если бы 52 остались красным на ДТ то все было бы замечательно.

[Надежда2]

Оказывается надо в метаде распределения кпрямых расходов проставить внимательно даты 01.01.2011