Подскажите пожалуйста! непринимаемые в НУ - 37000 руб, я должна 20% с них начислить ПНО? - 7 тыс начисляю на 99.2.3/68.4.2
Всего убыток в налоговом учете (по декларации) составил 300 тыс рублей. Я по второй форме бух.отчетности увеличиваю убыток на 7 тыс чтоли? Тогда по 2-й форме:
убыток до налогообложения (300)
текущий налог на прибыль - (7)
Чистая прибыль - (307)?
Или нужно начислить условный доход на убыток, и сколько нужно начислить усл.доход чтобы бух.и налог.отчетность были красивыми?
Если убыток, то условный доход по налогу на прибыль надо начислить и отложенный налоговый актив
Какой еще ОНА я же ПНО начисляю...на непринимаемые расходы...где тут ОНА возникает? и сколько тогда я должна начислить условный доход 20% от убытка за 2010год - 300 тыс?
Одно другое не исключает.Какой еще ОНА я же ПНО начисляю...20% от суммы убытка в налоговом учете.где тут ОНА возникает
Спасибо, я подумаю...
проверьте себя: строка 150 текущий налог на прибыль в 2010 году должна быть равна налогу на прибыль за год и равна сумме по строке 180 листа 02 налоговой декларации по налогу на прибыль
140 (337)
141 60
150 -
180 (277)
200 7
Спасибо огромное!
Ева
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
