Баланс и форма 2

[Даша Вольская]

Доброе утро уважаемые форумчане. Ситуация такая. Существует разница между бухгалтерской и налоговой прибылью (т.к. один из расходов применяется только в целях налогового учета), организация НЕ применяет пбу 18/02 ( малое предприятие), ПНА и ПНО не начисляются. Отчет о прибылях и убытках заполнять на основе декларации по прибыли? а в балансе по строке нераспеределнная прибыль указывать бухгалтерскую?

[Мария]

Форма 2 заполняется на основании бухгалтерских данных как и баланс

[Даша Вольская]

да, спасибо. но получается бухгалтерская прибыль больше налоговой, и налог получится больше,чем уплачен реально. я же не могу поставить налогооблагаемую базу бухгалтерскую, а налог на прибыль по данным налогового учета

[Январь]

я же не могу поставить налогооблагаемую базу бухгалтерскую, а налог на прибыль по данным налогового учета

Вообще то именно налог из налоговой декларации вы и должны указать