Аноним, все правильно у вас с балансом, в оборотке убыток (84) по дебету, а в балансе он пишется в пассиве в скобочках, то есть с минусом
Аноним, все правильно у вас с балансом, в оборотке убыток (84) по дебету, а в балансе он пишется в пассиве в скобочках, то есть с минусом
И еще можете подсказать:
безвозмездная помощь от учредителя
Д50 К 98,2
Д51 К 50
Д 98,2 К91,1 ??
или не так?
Так
Написала что сошлось, а вот ничего не сходится, не могу ничего понять.
Как у меня может закрыться 90,9 и 91,9
если у меня на 90-х счетах всего 4 суммы, это:
90,3 - 22881,35
90,1,1 - 150000
91,1 - 1610
91,2 - 2007,61
90,8,1 -116177,87
по К90,9 получается 150000, а из оставшихся сумм ну никак не получить 150000 чтобы закрылся 90,9
где-то 7323 гуляет, но им и неоткуда взяться то
Самолетки рулят
По 90 счету
90.9 - 99.1 - 10 940,78 (общее сальдо списываете, по 90 счету сальдо нет, только по субсчетам)
Реформация:
90.1 - 90.9 150 000,00
90.9 - 90.3 22 881,35
90.9 - 90.8 116 177,90
Оу, я так и сделала, но отчего то решила, что неправильно) Спасибо)Сообщение от Январь
Самолетки рулят
По 90 счету
90.9 - 99.1 - 10 940,78 (общее сальдо списываете, по 90 счету сальдо нет, только по субсчетам)
Реформация:
90.1 - 90.9 150 000,00
90.9 - 90.3 22 881,35
90.9 - 90.8 116 177,90
А прибыль считать с какой суммы (ПБУ18 не применяем)?
Прибыль надо считать по данным налогового учета.А прибыль считать с какой суммы
Если разниц нет с бухгалтериским, то по вашим цифрам:
Доход (150 000 - 22 881,35) + 1 610
Расход 116 177,87 + 2 007,61
С полученной разницы 20%
Огромное спасибо) Ваша помощь неоценима)))
Тут налоговый учет даже и не велся. Вообще ничего не велось.
То есть мне теперь его надо завести? А как его надо вести?
Не забудьте и по этим суммам проделать аналогичную операцию, сведя в ноль синтетический счет 91...
Дт99.1-Кт91.9 397,61
Программа есть какая-то?То есть мне теперь его надо завести? А как его надо вести?
Пока что еще нет никакой программы. Но на следующей неделе планируются денежные поступления и сразу же покупка программы 1С восьмая версия.
А вот сделать надо как можно быстрее. Итак уже все мыслимые и немыслимые сроки пропустили.
Да, спасибо! Не забыла.Не забудьте и по этим суммам проделать аналогичную операцию, сведя в ноль синтетический счет 91...
Дт99.1-Кт91.9 397,61
PS/Вот, решила зарегистрироваться.
Покупайте, осваивайте, ведение налогового учета там предусмотрено. Только не верьте 1с во всем, она тоже ошибаетсяпокупка программы 1С восьмая версия.
А вот подскажите еще - сейчас у меня на 99 по кредиту сумма 10543,17. Получается налог на прибыль 2108,63. А какие проводки надо сделать Д99,1 К99,2? И какие потом делать проводки после оплаты налога на прибыль и НДС?
Эта проводка о чем? Сам налог на прибыль начислили? (99.2 - 68/налог на прибыль)А какие проводки надо сделать Д99,1 К99,2?
68/налог на прибыль - 51И какие потом делать проводки после оплаты налога на прибыль и НДС?
68/НДС - 51
Нет, не начислила. Не понимаю как это должно выглядеть.
Сейчас вся прибыль на 99,1 (10,000), а вот как налог на прибыль окажется на 99,2? Ведь должно получится на 99,1 (8,000) и на 99,2 (2000).
Аноним, может чуточку бухучёт поизучаем?
Налог на прибыль, начисляемый Дт 99.2 Кт 68, зависит от налогового учёта доходов/расходов. К бухгалтерской прибыли на 99.1 он почти не имеет отношения.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
