Сотрудник был в командировке.
По б/н оплатили билеты и проживание.
как в программе все это отразить (через авансовый отчет)
 |
Сотрудник был в командировке.
По б/н оплатили билеты и проживание.
как в программе все это отразить (через авансовый отчет)
Если по б/н, то при чем тут авансовый отчет? В него только суточные.
А разве в графу "авансы" не надо заносить "выдача денежных документов".
И туда занести билеты?
А равзве он аванс на них получал? Авансовый отчет касается только наличных денежных средств, проходящих по кассе.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием