 |
Добрый день, не могу нигде найти, подскажите, оплатили НДС в бюджет за 4кв (были на ОСНО), в этом году мы на УСН, его можно включить в расходы?
Подходит или нет основание статья НК РФ 346.16 - 22) суммы налогов и сборов, уплаченные в соответствии с законодательством о налогах и сборах, за исключением суммы налога, уплаченной в соответствии с настоящей главой?
Нет, конечноСообщение от ТатьянаC
ни НДС ни Налог на прибыль, уплаченные в этом году - это не расход при УСН?
Никогда, ни при какой системе налогообложения, НДС, уплаченный в бюджет и налог на прибыль не являются расходами
Над.К, спасибо!
Здравствуйте, подскажите. УСН д-р. Оплата за товар была 29.12.2014. накладная от 30.12.2014, а оприходовала я товар 03.01. 2015. в расход можно списать 03.01.2015 или надо было 30.12.2014?
Вы не написали главное - когда товар был реализован
Вернее это не товар,а материалы, сырье.
Если накладная от 30 декабря, то почему оприходование 3 января? Где материалы болтались столько дней?
да они не болтались((((. мне накладную передали уже в январе.
и еще у меня вот,что выплыло, это уже другое, но у одного контрагента
Накладную на сырье я оприходовала 30.10.2014. оплачена она была по безналичному расчету, причем оплатил директор из своего кармана. а сейчас принес мне чек. Что делать?
Надо декабрем приходовать. Мало ли когда передали накладную?
Выдать задним числом подотчет никак нельзя? Тогда выдайте сейчас перерасход по авансовому, а накладную впишите в авансовый тем периодом, когда оприхоовали
1) но с первой накладной, получится, что она у меня должна была попасть в расход в 2014 г. я сейчас обнаружила,что она еще и не провелась в январе. декларация сдана.
2) перерасход сейчас посмотрю
НАд. К я правильно поняла, что сегодняшним числом я выписываю РКО подотчетнику на сумму затрат?
Добрый день, уважаемые клерки. Сложилась ситуация: поставщик 11.02.2015 г. отгрузил товары и принял оплату по кассовому чеку. Чек ошибочно был пробит меньше на 0,30 руб. чем отгружено товаров по накладной. Ошибку сразу не заметили ни поставщик, ни я. У меня все продажи и отгрузки покупателям прошли в феврале-марте, стоимость товаров взята в расход. Теперь ошибку нашли, и поставщик передал чек на недостающую сумму от 28.04.2015 г. Получается, что окончательные расчет по товарам с поставщиком у меня произошел только в апреле.
Правильно ли я понимаю, что мне теперь надо принятие в расход проданных товаров ставить 28.04.2015, датой окончательного расчета? Переделывать отгрузочные документы на сумму первого чека поставщик отказывается.
Извините, сразу не написала, речь идет о ИП на УСН 15% (Д-Р)
Да, но только в части вот этих «0,30 руб.», которые оказались не оплачены поставщику до 28.04.15.
Спасибо за ответ. То есть, примитивно выражаясь, надо выбрать товар, реализованный последним из этой накладной, и только его стоимость взять в расход 28.04.2015?
Вы откуда взяли термин "окончательный расчет" для включения в расходы?
Best regards, Михаил
Если товар на «0,3 руб.» уже реализован к 28.04.15, то при получении чека просто дописываете в расходы «0,3 руб.», которые Вы не могли записать туда до момента оплаты поставщику.
Здравствуйте, подскажите,если у меня переплата по налогу УСН д-р. Мне нужно написать письмо, чтобы эту переплату учли в счет авансового платежа или они автоматом зачтут?
Спасибо за помощь! Теперь поняла.Если товар на «0,3 руб.» уже реализован к 28.04.15, то при получении чека просто дописываете в расходы «0,3 руб.», которые Вы не могли записать туда до момента оплаты поставщику.
Добрый день. ИП УСН 15% (Д-Р), интернет-магазин. Доставка товаров юр. лицам осуществляется в том числе лично ИП на метро. На доставку есть акт, маршрутного листа нет. Можно ли в этом случае принять в расход стоимость проездного билета как расход на транспортировку согласно НК ст. 346.15 п. 23? И как учитывать: разом всю стоимость если билет на большое количество поездок, или брать в расход пропорционально сделанным доставкам, например, 1 доставка в день - 2 поездки (туда-обратно), 2 доставки - 3 поездки и т.д.?
Добрый день! ООО на УСН-доходы зарегистрирован по дом. адресу. Возможно ли включение расходов на оплату интернета в расходы ООО (оплачивает физ. лицо)? Спасибо.
Невозможно.
Здравствуйте! Помогите или отправьте в другую тему. У нас ООО на УСН "доходы" 6%. Есть расходы, но нет доходов. Расходы: заемные ср-ва от основной компании учредителя на зарплату, на все налоги и отчисления в бюджет. За полгода работы свои доходы два платежа за рекламу на сумму 14 500 р. Естественно при закрытии месяца по дебету 99 счета вылезает сальдо (убыток). Гл. бух. говорит не показывать такие убытки, оставить незавершенку на 20 счете, но программа не дает "ругает", не прописано в учетной политике, или говорит оставить незавершенку на 26 счете, но он автоматически закрывается при закрытии месяца на 90 счет, а 90 на 99, и "убыток". Короче, она вникать в это не хочет, а у меня опыта маловато нахимичить и спрятать убытки, помогите как быть.
Je suis, вопросы по программам задаются в разделах соответствующих программ
А убыток у фирмы на УСН 6% никого не интересует
Добрый день, подскажите пожалуйста, от учредителя(50% ук) были приняты 2 Ос - за 10тыс и 70тыс.. С проводами разобралась, а в книгу как?
1. Доход 10т и расход 10т как материалы в день поступления?
2. Доход 70тыс и в расходы по 1/4 (если поступило в 1кв)?
Или это в Бу доход и расход, а в Ну?
И что из документов нужно приложить.. Договор дарения? Учредитель купил без документов эти ос, как подтвердить их стоимость?
А нет расхода. Потому что материалы не оплачены, а получены в дар
Купите лучше у учредителя. Пусть он сдаст 3-НДФЛ за год и заявит имущественный вычет. Налогов не будет ни у организации, ни у учредителя
Ничего себе.. Не ожидала.. Я правильно поняла, что только в Ну нет расхода? В Бу как и с остальными материалами(списать сразу) и ос(через амортизацию списать) поступать? или как-то по-другому их списывать? С 3-ндфл боюсь не успею разобраться, да и поступление ос было год назад, поздновато оплачивать учредителю(
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
