Здравствуйте!!!! Помогите пожалуйста начинающему глав.буху)))
Принимаем ПБУ 18/02.
Как я понимаю ПНО возникает когда что-то не принимаем в НУ в расходы.
Но вот у меня закрытием месяца начисляет ПНО. Не принятых в НУ расходов не было. Все принимается и там и там. Правда у нас убытки в по итогам тех периодов. Совсем запуталась я что-то...............
Каких периодов?Правда у нас убытки в по итогам тех периодов.
забыли объяснить программе, что расходы принимаются в некоторых доках...
ну закрытие месяца делаю, по итогам - убыток. он берет и начисляет ПНО (20%) Бред какой-то...целый день бьюсь, все перепровожу, никаких результатов...не пойму почему программа так себя ведет((( Может у кого были такие же ситуации?
какой месяц?
какие проводки точно?
какая программа: конфигурация, релиз?
1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.30.7)
Ну например - Месяц июнь - убыток 15000
НУ-8000
ПР-7000
ПНО-1400
Программа делает проводку закрытием месяца - Д99.02.3 К68.04-1400
Имхо, метод определения в программе ПНО по разнице между доходами и расходами:
В БУ по итогам месяца расходов больше, чем доходов. При этом в НУ налогооблагаемая база равна 0, а дельта превышения расходов над доходами в БУ не учитывается в НУ. Отсюда на эту дельту ПНО
отсюда 7000 ушли в журнал ПР (постоянные разницы) вместо журнала НУСообщение от Генук
Проводку закрытия месяца, по которой определяется убыток, необходимо отражать и в НУ, но настроить так, что бы в декларацию и налоговые регистры не попадала.Ну например - Месяц июнь - убыток 15000
НУ-8000
ПР-7000
ПНО-1400
Программа делает проводку закрытием месяца - Д99.02.3 К68.04-1400
А что теперь делать?
Где можно посмотреть настройки, чтобы ПНО начислялось нормально........
Мужчины, дорогие))) Я все понимаю, но где это все настроить, не подскажете?
в третий раз: раскройте ячейку с 7000 карточкой счёта, найдите доки или док, которые её сделали, войдите внутрь и укажите, что доходы принимаются... пока не добьётесь, чтобы 7000 ушли в налоговый журнал НУ вместо ПР - так и будет автоначисляться ПНО...
а убыток здесь абсолютно непричём...
P.S. я юноша!
Генук, сначала хотела "мальчиками" назвать, но постеснялась))
Документ открывается закрытие месяца, и как в нем ПР убрать ну никак не знаю...или я блондинка или заработалась совсем...
В этом документе есть поле для галочки что то вроде "принять для налогового учета"? Поставьте галочку и попробуйте перепровести. Для точности нужно задать вопрос в раздел форума по 1СДокумент открывается закрытие месяца, и как в нем ПР убрать ну никак не знаю...или я блондинка или заработалась совсем...
Спасибо!
Но галочки НУ стоят... Буду пробовать дальше)))
не там ищете... найдите док, который ввёл расходы на 7000 в бухучёте... в нём надо указать, что расходы принимаются... а закрытие месяца лишь фиксирует...
На самом деле обороты не большие были...в основном приход и банк...ВСЕ! так какдеятельности не было, я уже все документы перепроводила по раз 10, толку нет....глюк программы....все счета стоят правильно..
Что то похожее на такую проводку есть Дт 99 Кт 91 (90)?все счета стоят правильно..
крепите ОСВ по 91.02
Что есть "крепите" и почему по 91.02? Разве в конце месяца он не сделает:крепите ОСВ по 91.02
Дт 91.1 Кт 91.9
Дт 91.9 Кт 91.2
Дт 99 Кт 91.9 ? Это и надо смотреть
интуиция...
отлично... а теперь ОСВ по 20 (или какой там счёт расходов)
все что есть - это)
Закрытие месяца БУ.xls
.
Последний раз редактировалось Sweeetlana; 01.04.2011 в 15:24.
Это все что формирует закрытие месяца - 3 закладки.
44 сч.xls
Расходы нотариусов ... 1540.00
Расходы на услуги банков ... 1840.00
Расходы по арендной плате ... 3885.18
--------
7265.18 ушли на непринимаемые... т.е. не умеете пользоваться доком по услугам сторонних организаций... откройте справочник статей затрат и настройте НУ для этих элементов... после чего перепроведите доки услуг...
Точно..вот блин! вчера обновление мне делал программист, и теперь из при проводке дока не формирует закладку НУ!!!
Хм...так в справочнике все настроено...а при проведении НУ закладка пропала...вот же горе программисты....
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием