Выделять ли в БСО НДС?

[talya]

Подскажите пожалуйста, мы занимаемся ремонтом бытовой техники (ООО на ОСНО), с физиками работаем по БСО, нужно ли нам при выписывании БСО выделять НДС? И если допустим услуга стоит 100руб., юрику мы выписываем счет на 118руб. (НДС сверху) а физику выпишем БСО на 100руб. и если отражать в нем НДС, то тогда будет НДС в т.ч.?

[Storn]

а вы думаете физику НДС интересен?

[Январь]

talya, вы денег с физика сколько хотите получить?

[talya]

100руб.

[Январь]

То есть физикам скидка?

[бух2007]

talya, для физиков услуга дешевле стоит, чем для юриков?

[talya]

А если мы используем при ремонте зап. часть, на которую нам дали товарный и кассовый чек без выделения НДС, допустим стоимость з/ч 50руб., юрику мы ее как выписываем, 50руб. в т.ч. НДС18% (7,62руб.)?

[Январь]

talya, если вы на ОСНО и в Москве (значит никакого ЕНВД), то всем продаете с НДС. Другой вопрос, что физикам не интересно знать, что НДС в том числе.

[talya]

Да, что то запуталась, да мы в Москве на ОСНО, у нас цены на услуги по прайсу, мы юрикам всем выставляем счета - цена услуги по прайсу + сверху НДС. А с физиками расчет по прайсу, ну иногда цена договорная если сложный ремонт. И на запчасти юрикам мы НДС сверху выставляем (цена запчасти, по которой мы ее купили + НДС 18%) а физикам запчасть учитываем по себестоимости. Подскажите как в нашем случае упорядочить цены, видимо нужно по прайсу всем и НДС в т.ч. тогда будет, а с запчастями как быть? Правильно если по себестоимости и НДС в т.ч.?

[бух2007]

видимо нужно по прайсу всем и НДС в т.ч.

Ну обычно все так и делают.
А то по прайсу одна цена, а потом еще выясняется, что на самом деле это на 18% дороже стоит. Нехорошо.
Да и разные цены для физиков и юриков непонятно почему.

[Январь]

Правильно если по себестоимости и НДС в т.ч.?

А себестоимость у вас с НДС?
Купили за 100 руб. (без НДС), продать хорошо бы не меньше, чем за 100 + 18 (НДС)

[talya]

Спасибо! По ценам понятно, а по запчастям я так понимаю в зависимости от того как купили, если покупаем в одном месте за 100руб.(если есть счет-фактура, то и отдаем (мы же не продаем запчасть, а используем ее в ремонте)за 100руб.?) а если нет, и в чеке не выделен НДС, то отдаем за 118? А если купили за 100руб. в кассовом чеке НДС выделен, счет-фактуры нет, НДС при приходе отнесли на 91 (не берем в зачет) то отдаем тоже за 118руб.?

[Январь]

мы же не продаем запчасть

Можете и подать, тогда с продажи НДС надо заплатить
Можете использовать для ремонта, тогда стоимост запчастей входит в стоимость работ для полкупателя и со всем продажи все равно НДС заплатить

[talya]

У нас ОКВЭД 52.72 продавать вроде как не можем, я задавала вопрос в разделе 1С, но мне там не ответили, делаю это первый раз, поэтому прошу совета; допустим в день мы оказали 5 услуг физикам, имеем на конец дня 5 БСО. Приходник делаем один Дт50 Кт62. А реализацию отражаем одним документом? Что указывать в "Контрагентах" - Физ.лицо? Проводки Дт62 Кт90.1? И на сумму НДС Дт90.3 Кт68? Как оформить книгу продаж в этом случае? И нужно ли все таки в БСО прописывать сумму НДС (понимаю что физика это мало интересует)

[Январь]

У нас ОКВЭД 52.72 продавать вроде как не можем

Возможность продавать регулируется не кодом статистики, а уставом

А реализацию отражаем одним документом? Что указывать в "Контрагентах" - Физ.лицо?

Можно одним за день, и контрагент "физ.лицо", вам ведь аналитика по покупателям не нужна?

Как оформить книгу продаж в этом случае?

По БСО (п. 7 ст. 168)
Но можно в программе счет-фактуру оформить, чтобы книга продаж автоматически формировалась

И нужно ли все таки в БСО прописывать сумму НДС

Не принципиально

[talya]

Большое спасибо за разъяснения! Можно будет оформить одну счет-фактуру за день по физикам?Ее так же подшивать в Журнал учета выданных счетов-фактур?Проводки верны?

[talya]

А себестоимость у вас с НДС?
Купили за 100 руб. (без НДС), продать хорошо бы не меньше, чем за 100 + 18 (НДС)

Подскажите пожалуйста, а возможно продать допустим за 120руб., что бы цена была не кривая и по поводу розничной цены, есть какие-нибудь правила или за сколько хотим за столько и продаем (в пределах разумного конечно).

[Январь]

возможно продать допустим за 120руб., что бы цена была не кривая

Что такое "кривая цена"?

есть какие-нибудь правила или за сколько хотим за столько и продаем (в пределах разумного конечно).

По ремонту техники - сколько хотите

[talya]

Не верно выразилась, что бы округлить цену,

По ремонту техники - сколько хотите

а по поводу продажи запчастей при ремонте?

[Январь]

По лекарствам, хлебу и т.п. значимым товарам есть ограничения

А цену ставьте, какую вам удобно. 120 чем не нравится?

[talya]

Ок. Спасибо за ответы!