Коллеги, здравствуйте. Помогите, пож-ста, разобраться. Я -агент по выполению работ, в ходе выполнения работ потребовалась командировка, приобрели ж/д билет в т.ч. НДС. Я представила отчет на общую сумму расходов, без выделения НДС. Принципал возражает, говорит на сумму "билетного" НДС нужно выставить с/ф. Разве можно в данном случае перевыставить с/ф которой нет от продаца?
