НДС и занижение базы
Добрый день! Сложилась такая ситуация - в октябре сдавали уточненки за 3 квартала 2010 года по НДС в связи с тем,что были ошибки в учете в 1С,а сейчас налоговая прислала требование о разъяснении почему мы сдавали уточненку за 3 квартал и при этом занизили базу. Что написать в разъяснениях,чтобы потом не возникло встречных вопросов???Буду очень благодарна за ответы
уточненки были к доначислению или нет? что корректировалось - налоговая база или вычеты? от этого зависит, что писать в пояснении. можно, конечно, фразу на все времена "в связи с техническими ошибками..."
Корректировалась налоговая база,налог стал меньше на 60 т.р.,так как не все авансовые счет-фактуры программой были учтены, и пересчитав НДС получился меньше
Так и напишите правду, что нашли неотраженные вычетыне все авансовые счет-фактуры программой были учтены
Спасибо,пойду писать объяснительную
желательно чтобы предоставленная инфо совпадала с доп листами в книге покупок/продаж (по крайней мере не противоречила им). это на случай камеральной проверки - тьфу, тьфу, тьфу, конечно.
Billi,поясните поподробнее,пожалуйста про доп.листы в книге покупок/продаж.
А что не понятно? Любые исправления по НДС сопровождаются формированием доп.листов, в которых эти испраавления и фиксируются.поподробнее,пожалуйста про доп.листы в книге покупок/продаж.
А если их нет? Я просто исправляла свои ошибки за 2010 год и пере проводила документы в 1С,а потом сдавала уточненки по НДС
Это не есть гуд. Тогда хотя бы должны быть книги покупок и продаж, сформированные на тот момент и после исправлений.Сообщение от Аноним
Значит надо сделатьА если их нет?
нет,к сожалению, они не сохранились=(((
Ну вы хотя бы помните, что правили? Вот и переделайте.
Я нашла эти регистры!!! Я нашла ранее выгруженную базу,как раз за день до того,как начала править НДС. Спасибо большое Вам за помощь и терпение
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием