У организации была единственная отгрузка товара без НДС , и поступил акт на услуги с НДС, которые точно относятся к этому товару. НДС на себестоимость отнесу, а раздельный учет все равно необходим? Определять ли совокупную долю расходов?
У организации была единственная отгрузка товара без НДС , и поступил акт на услуги с НДС, которые точно относятся к этому товару. НДС на себестоимость отнесу, а раздельный учет все равно необходим? Определять ли совокупную долю расходов?
А что разделять, если других операций не было? Или были в течение квартала?
Ой, неясно выразилась! Были еще отгрузки с НДС, а также были акты на услуги с НДС и только единственный акт относится к отгрузке без НДС.
Если была реализация с НДС и без НДС, то раздельный учет надо.
Наверняка были у вас "общие" расходы, НДС по ним надо поделить
Не совсем так. Зависит от процента расходов по операциям, освобождаемым от НДС по отношению к облагаемым.Сообщение от Январь
Хорошо, я посчитаю процент по совокупной доле расходов по облагаемым и необлагаемым операциям и если он получится больше 5 %, делю весь (?) входящий НДС, несмотря на то, что расходы по одному из актов прямо относятся к необлагаемой реализации. Так?
Подумаю об этом завтра
Нет. Читайте внимательнее ОБА поста.
Январь же ясно сказала про ОБЩИЕ расходы. НДС по тем расходам, которые относятся к конкретным операциям, не делится.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием