Добрый день!
Мы получаем от поставщика в течение полугода воду в бутылях, никак эту воду не оплачивает, а оказываем им информационные услуги. С нашей стороны цена в договоре указана в долларах, вот сейчас мне необходимо поставщику выписать счет-фактуру и акт.
Подскажите могу ли я выписать счет-фактуру в рублях по курсу на день выписки?
А по курсу на какую дату предполагается оплата по договору?
Кстати, в случае, если оказываемые услуги можно квалифицировать как длящиеся, расчетные документы корректнее выставлять ежемесячно (последним числом месяца) для целей достоверного и своевременного формирования финансового результата.
ничего не сказано в договоре, кроме "оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты"А по курсу на какую дату предполагается оплата по договору?
то есть если мы им оказываем информационные услуги с августа, я должна была это делать ежемесячно...эх...не делала...Кстати, в случае, если оказываемые услуги можно квалифицировать как длящиеся, расчетные документы корректнее выставлять ежемесячно (последним числом месяца) для целей достоверного и своевременного формирования финансового результата.
вот поэтому хочу теперь закрыть декабрем
тогда по курсу на последний день месяца (за каждый месяц, когда услуга оказывалась)
боюсь, что вам придется уточненку по НДС сдавать за 9 месяцев...
то есть я не могу акт и счет-фактуру выписать декабрем? обязательно нужно помесячно?тогда по курсу на последний день месяца (за каждый месяц, когда услуга оказывалась)
боюсь, что вам придется уточненку по НДС сдавать за 9 месяцев...
у нас под понятием инфорационные услуги подразумеваеться что мы оказываем клиенту услуги по размещению рекламы их компании в интернете, соответветсвенно рекламная кампания начинается в августе, а заканчивается в декабре
в договоре прописан срок акции? если да, то все ОК, пишите одну декабрем, если нет, то...
нет, в договоре сроки не указаны...
я думаю, что в документах я могу просто указать что вся услуга была оказана именно в декабре, т.к. проверить когда началась рекламная кампания нашего клиента практически невозможно...
как Вы считаете тогда я могу закрыть декабрем?
На всякий пожарный случай составьте допсоглашение к договору, оговорив сроки оказания услуги, тогда к Вам будет сложно подкопаться... к тому же всегда можно потом составить еще одно, и еще... типа договор рамочный... услуги то есть, то нет...
А вот с задолженностью за воду сложнее, ее точно помесячно надо отражать и 19 счет тоже рисовать помесячно! Актив баланса и декларация по НДС поплывут, если так не делать
нам поставщики 2 раза в месяц эту воду поставляют со всеми документами, я ее учитывала с учетом НДС начиная с первой поставки, в связи с этим у меня на 19 счете висит этот НДС т.к. эта вода была не оплачена... Это правильно?А вот с задолженностью за воду сложнее, ее точно помесячно надо отражать и 19 счет тоже рисовать помесячно! Актив баланса и декларация по НДС поплывут, если так не делать
теперь я хочу закрыть наш долг перед ними взаимозачетом и соответственно выписать им документы от декабря...
То есть Вы всю дорогу делали проводкиСообщение от Woda
Дт 10 - Кт 60
Дт 19 - Кт 60,
а поскольку оплаты не было, Вы проводку
Дт 68 - Кт 19
не формировали?
Вообще, прекращение обязательств взаимозачетом приведет к возникновению основания для последней проводки. Весь вопрос только в том, насколько корректно будет в Вашем случае единовременное формирование суммы по 62 счету в декабре, но это мы обсудили выше, все зависит от того, какое решение Вы приняли
Кстати, сам акт взаимозачета хорошо бы сделать все же двусторонним
именно так....То есть Вы всю дорогу делали проводки
Дт 10 - Кт 60
Дт 19 - Кт 60,
а поскольку оплаты не было, Вы проводку
Дт 68 - Кт 19
не формировали?
А какая должна быть последняя проводка? Первый раз делаю взаимозачет...Вообще, прекращение обязательств взаимозачетом приведет к возникновению основания для последней проводки.
я так и хочу сделать - двустороннийКстати, сам акт взаимозачета хорошо бы сделать все же двусторонним
68 19А какая должна быть последняя проводка? Первый раз делаю взаимозачет
так эту проводку я могу сделать ведь только после того как мы подпишем акт о зачете взаимных требований?68 19
да, только после этого, проводки "комплектные", друг без друга не корректны
Дт 60 - Кт 62
Дт 68 - Кт 19
Шли годы, смеркалось...
Если у вас договоре написано "оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты", то удобнее выписать акт взаимозачета и акт на оказание услуги одним числом, тогда и в рублях всё без проблем выписывается, а главное сходится без суммовых разниц.Подскажите могу ли я выписать счет-фактуру в рублях по курсу на день выписки?
я в принципе так и собиралась...акт и сч-фактуру на оказание услуг клиенту выписать 30.12+акт взаимозачета тоже 30.12.. спасибоЕсли у вас договоре написано "оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты", то удобнее выписать акт взаимозачета и акт на оказание услуги одним числом, тогда и в рублях всё без проблем выписывается, а главное сходится без суммовых разниц.
*
gluchnaya, не могли бы вы меня проверить полностью по проводкам...
1) от поставщика на сумму 56500 р.
д 10 кт 60
д 19 кт 60
2) мы оказываем услугу на 55500 р.
д 62.1 кт 90.1.1
д 90.3 кт 76.Н.1 начислен НДС
3) д 60 кт 62 - 55500 р.
А как быть тогда с НДС если взаимозачет неравноценный?
получается что мы им еще 1000 должны
Ну должны и должны. Частичная оплата. НДС к зачету от суммы 55500.А как быть тогда с НДС если взаимозачет неравноценный?
получается что мы им еще 1000 должны
Т.е. у вас проводка
68 - 19 8466,10
а остаток будет болтаться на д.19?Ну должны и должны. Частичная оплата. НДС к зачету от суммы 55500.
Т.е. у вас проводка
68 - 19 8466,10
до какого момента он может там висеть, его в конце года никуда не надо списывать?
Будет болтаться. Списывать когда вы им заплатите, тем или иным способом.а остаток будет болтаться на д.19?
до какого момента он может там висеть, его в конце года никуда не надо списывать?
будета остаток будет болтаться на д.19?
пока не погасите задолженность в 1000 руб. (взаимозачетом или оплатой)до какого момента он может там висеть
спасибо всем большое за помощь ))))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
