помогите неопытной с КУДиР

[kukla_katya]

1. Ситуация такая: ИП с 2011г. перешли с ОСНО на УСН 15%, естественно на складе остался товар не реализованный на ОСНО, причем часть еще не неоплаченная была.
КУДиР решила вести вручную в Excel. В КУДиР это как то нужно отображать? если нужно, то как?

2. у нас продажа товара не всегда сопровождается оплатой в тот же день, отдаем в долг, т.е. реализация товара еще не факт поступления денег. Как здесь поступить? Как в книгу все это записывать? писать реализацию и не писать сумму? а потом вносить запись о приходном кассовом ордере , типа за такую-то реализацию?

3. на момент перехода так же были клиенты-должники, т.е. продали мы находясь на ОСНО, а деньги получаем на УСН....здесь тоже вопрос, как их записывать в книгу? просто приходником с пометкой возврат долга?

Помогите пожалуйста разобраться!!!

[Над.К]

1. После реализации оплаченного товара ставите его в расходы. Остатки товара отражать негде и незачем
2. Товар в расходы идет после реализации. А реализация это отгрузка, а не оплата. И приходников у ИП нет. Кстати, если за наличку реализуете, то обязаны ККМ применять
3. Как выручку записывать. Про приходники см.п.2
Кстати, Вы с остатков товара НДС восстановили? Вы же в прошлом году явно ставили в вычет НДС по этому товару

[kukla_katya]

ККМ нет!!! шеф решил, что будем выписывать товарный чек номерной (и то, не каждому клиенту, а только тем, кто попросит!!!), якобы он приравнен к кассовому... я не спорю с ним ,как ему угодно..

вот не могу уловить помогите на примере пожалуйста всю цепочку. Вот пришел покупатель-купил, что я записываю в книгу? (отгружен товар по накладной №...? а куда сумму покупки писать? это расход получается, а когда он оплатит приход?)

Товар в расходы идет после реализации

в книге мне нужно указывать отпускную цену на товар или закупочную, не пойму.

НДС восстановили?

только не падайте, я не понимаю о чем речь идет! ( я не бухгалтер, пришлось с НГ им становиться) можете объяснить что это и как его восстановить?

[Над.К]

kukla_katya, невозможно объяснить человеку, не имеющему понятие, что такое НДС о том, как его восстановить.
Ваш ИП крупно попал похоже, не наняв на работу профессионала.Скупой платит дважды

[kukla_katya]

что такое НДС я знаю. сейчас прочла, что всего 4 условия существует по кот.нужно восстанавливать НДС и насколько я поняла это необязательно (но на свой страх и риск).
ИП попал, но мне ведь необходимо разобраться, я очень рассчитываю на вашу помощь.
и еще тут такое дело, переход на УСН и расчет всех налогов и т.д.делал знакомый из налоговой (не мой конечно), поэтому я думаю, что все у нас пока нормально...теперь бы мне всему этому научиться и не подводить начальника.

[Над.К]

что всего 4 условия существует по кот.нужно восстанавливать НДС и насколько я поняла это необязательно

Вообще-то обязательно
По непроданному товару НДС должен был быть восстановлен в 4 квартале 2010 года. А знакомые из налоговой очень часто совершенно безграмотны

[Kitenok88]

Над. К.
В расходы ставим стоимость проданного и оплаченного товара без НДС. НДС должен был пойти в расходы в момент закупки у поставщика. Верно??

[kukla_katya]

только не смейтесь, умоляю. сама понимаю абсурдность вопроса: можно ли как то узнать восстанавливал ли нам этот налоговик НДС? (спросить напрямую не могу, т.к. он наш проверяющий, да и шеф кинул бумаги, сказал разбирайся сама)

[Над.К]

В расходы ставим стоимость проданного и оплаченного товара без НДС. НДС должен был пойти в расходы в момент закупки у поставщика. Верно??

Налоговая считает, что в момент продажи товара

можно ли как то узнать восстанавливал ли нам этот налоговик НДС?

Декларацию по НДС за 4 квартал посмотреть