Здравствуйте, нужна помощь. У нас импорт. Завели аналитику оприходование от поставщиков в разрезе контрактов. Но как выяснилось, в разрезе одного контракта при наличии долга К60 по договору, перечисляются авансы по следующим инвойсам.Долг по 60 закрывали "по цепочке".
Что делать: переделывать в аналитике учет в разрезе инвойсов?Или есть возможность не переделывать. Очень срочно, отчет сводить, или все переделывать.
чтобы у Вас была реальная ситуация, надо переделывать по счетам, в противном случае Вы не будете видеть сколько должны
Здравствуйте. При перечислении поставщику - импортеру в ордере указан код вида операции 10030. Как я понимаю - этот код значит, что перечислен аванс по инвойс, а код 10010 погашение долга по ГТД.
код 10030Д60.22 К 52, товар оприходовали,тот по которому платили аванс Д60.11К60.22
код 10010 Д 60.11 К52
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
