Помогите посчитать, запуталась совсем

[listik]

Уважаемые клерки, подскажите пожалуйста, совсем запуталась. У нас договор заключен с Казахстаном, выставлен счет на сумму 22049. Ни в счете, ни в договоре не указан НДС (они являются плательщиками НДС) и мы является плательщиками НДС. Суть договора: размещение рекламы нашего клиента в Казахстанском издании.
Мы являемся налоговыми агентами и должны при оплате счета заплатить российский НДС в наш бюджет.
Как его правильно рассчитать?
Мы расчитали следующим образом: 22049:1,18=3363,41. Затем заплатили в Казахстан 22049 и в наш бюджет 3363,41. Правильно это или нет?
Или мы должны были: 22049*1,18 = 3968,82. Заплатить в Казахстан 22049 и 3968,82 в наш бюджет.

Голова кругом, отчеты на носу, а я не знаю, что делать

[Тоня]

Если НДС в договоре не указали, то 22049 оплачиваете казахам и *18% в бюджет РФ.

[listik]

Тоня
Спасибо большое, что ответили. Это у нас все было в феврале месяце и получается, что мы неправильно рассчитали и заплатили НДС в наш бюджет (3363,41 руб.). Перед сдачей отчетов ошибку обнаружили, что нам теперь делать?
1) Можем ли мы сейчас доплатить НДС налогового агента (605,41 руб.)?
2) Какую сумму нам показывать в отчете по НДС в разделе для налогового агента? (3363,41 или 3968,82)
3)Можем ли мы принять к вычету НДС налогового агента? (работы у нас завершены 28 февраля 2011г. - есть акт на сумму 22049 руб. от казахов и счет-фактура со ставкой 0% в тенге).
4) Если мы можем принять к вычету сумму НДС налогового агента, то какую -3363,41 или 3968,82 руб.?

Если честно, у меня уже мозг взрывается от всего этого Помогите, пожалуйста.