разногласия в акте сверки

[Евла]

Добрый день!
Акт сверки на 30.09.2010г. с поставщиком не совпадает с нашими данными. У нас по "0", а поставщик утверждает, что в августе 2010г. в одной отгрузке они нам поздним числом уменьшили цену и накладная уменьшилась на 2000=. Была 105 тыс, стала 103тыс. У меня накладная с печатями поставщика на 105тыс, я ее и провела, а поставщик у себя в учете провел накладную на 103тыс, но у них в этой накладной нет нашей печати. Выяснилось это при сверке за 1квартал 2011г. Поставщик ничего исправлять не хочет. Что можно сделать с наименьшими потерями в данной ситуации, чтобы не переделывать 2квартала 2010года. Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией и подскажет оптимальное решение.
Спасибо.

[AZ 2]

Признайте прочий доход.

[Евла]

Т.е. не трогать с/сть, проданного в августе товара, не исправлять НДС, а на основании акта сверки за год, начислить прочий доход в этом году? А как это оформить документально?

[AZ 2]

Т.е. не трогать с/сть, проданного в августе товара

а как вы это троненте, год уже закрыт.

не исправлять НДС

если хотите можете исправить, но у вас же счет-фактура на 105 тыс.

[Мария]

Тут переделывать однозначно поставщику.
А если при встречке вылезет эта штука, то вопросы будут к поставщику, а не к вам.

[Евла]

AZ 2, Мария , спасибо.