НДС

[Tard]

Добрый день!
Дорогие друзья, может кто в курсе следующего вопроса.
Индивидуальный предприниматель на УСН доходы получил в аренду от муниципалов помещение. В Договоре аренды указана только сумма арендной платы без НДС, которую следует перечислить муниципалам. Есть пункт в договоре о том, что НДС арендатор перечисляет самостоятельно на основании требований Налоговой. Был в налоговой, четкого ответа не получил, юлят. Вопрос: надо перечислять НДС или нет. Всем спасибо за помощь

[AZ 2]

Вопрос: надо перечислять НДС или нет.

[kor_c]

полученны на р/с денежные средства (аванс) за предстоящую поставку товара с ндс, товар поставится в течении 2 кв., и полная оплата от покупателей тоже будет во 2кв.,
мы в течении 5 дней выставляем с/ф на аванс покупателю,
вопрос очень нуждающий в помощи!!!! поставщику когда мы переводим деньги (аванс) тоже в течении 5 дней что бы ндс получить к возмещению или по полной сделки и нам тоже в течении 5 дней выставят счет фактуру поставщики и по итогом 2 кв мы подаем декларацию по ндс.
например сделка на 100р полная, мы получили 50р аванс от покупателей потом нам еще они доплачивают 50р,
мы платим 90р по полной сделке поставщику и разницу уплачиваем по ндс, или как????
научите запутались....

[kor_c]

деньги авансовые мы перечисляем поставщику или ждем всю сумму от покупателей и потом переводим и ндс ставим на возмещение, или аванс мы перечисляем в течении 5 дней и разницу ндс уплачиваем сейчас.....
у на УСН 15% и работаем по договору совместной деятельности и все налоги проходят через нас, в т.ч. и НДС

[AZ 2]

деньги авансовые мы перечисляем поставщику или ждем всю сумму от покупателей и потом переводим

Здесь все зависит от условий договора с поставщиком. Там предусмотрена предоплата? Он вам поставит товар без нее?

[kor_c]

без предоплаты нет, но нам когда их нужно перечислить поставщику этот аванс тоже в течении 5 дней или этот срок не привязывается к срокам выдачи счет-фактуры, мы можем деньги рперечислить через 10 или 20 дней т.е когда нам удобно...

[kor_c]

нам сейчас не выгодно по деньгам попасть на ндс к уплате с авансов от покупателей в налоговую....
по итого 2кв мы в декларации поставим и входящий и исходящий ндс и разницу заплатим....так можно, вся сделка пройдет во 2кв.

[kor_c]

подскажите!!!!!

[AZ 2]

но нам когда их нужно перечислить поставщику этот аванс тоже в течении 5 дней или этот срок не привязывается к срокам выдачи счет-фактуры

это абсолютно не связанные вещи.
Аванс вы перечисляете по условиям договора

[AZ 2]

вся сделка пройдет во 2кв.

так если отгрузка пройдет во втором квартале, то ни никакой НДС с авансов вы не попадете.
Вы же в момент отгрузки поставите начисленный НДС с аванса к вычету.

[kor_c]

Огромное спасибо за разъяснение!!!!