Помогите, я запуталась.
За весь 4 квартал была только одна отгрузка (в ноябре) - на экспорт. Все Документы на подтверждение еще не собраны.
У меня Выручка - по начислению. НДС - по отгрузке. Но правильно ли я понимаю, что, если НДС еще не подтвержден, то и выручку в бухучете можно не признавать (отгрузку вообще не показывать), пока не соберем все док-ты по подтверждению НДС 0%, и обычную декларацию подавать пустую (с прочерками) всю за 4 квартал?
нет не правильно. НДС отдельно, выручка отдельно.
А как? можно поподробнее? у меня точно такая же проблема.
Выручку признаете в б/у. А к возмещению НДС - только после того, как собирете все документы, чтобы подтвердить 0 %
Юляundefined
А как заполнять в таком случае налоговую декларацию за 4 квартал и по ставке ноль если товар который мы отгрузили облагаеться по ставке ноль и в России? (мед. техника)
В России ставки 0% нет. Есть необлагаемые НДС. 0% - это экспорт.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
