проверьте, пожалуйста, расчёт по налогам

[Юлиан]

расчет в приложении.
сильно не ругайте, попросили узнать, сколько будет налогов.
машину купили в личное пользование, но через фирму - соответственно она на балансе ооо. реальный владелец хочет сейчас продать её. директор не соглашается- мол, кучу налогов нужно заплатить. в общем владелец (реальный), похоже, сам себе яму выкопал...

[saigak]

не будет у вас налога на прибыль....продажная цена минус НДС значительно меньше остаточной стоимости.убыток получается.( к стати налог на прибыль 20%, а не 24).
только НДС к уплате.250000/118*18=38135.

[Юлиан]

спасибо за уточнение по ставке - давно не занимаюсь осно.

а по поводу того, что нет налога на прибыль, там я наврал в файле: в комментарии, по которому Вы посчитали действительно было 250т.р., а в формуле 280т.р.-как и должно быть.

вот выложил 2 варианта - так будет верно?


вариант 1

сумма покупки авто 500000
вся амортизация, месяцев 84
сАмортизировано, месяцев 36
ежемесячная сумма амортизации, руб. 5952
сумма амортизации за 36 мес, руб. 214286
не сАмортизировано, руб. 285714
сумма продажи, в т.ч. Ндс 18% 280000
ндс [280000/118*18] 42712
налог на прибыль 0
итого налогов 42712

вариант2 изменена сумма продажи, соответственно налоги

сумма покупки авто 500000
вся амортизация, месяцев 84
сАмортизировано, месяцев 36
ежемесячная сумма амортизации, руб. 5952
сумма амортизации за 36 мес, руб. 214286
не сАмортизировано, руб. 285714
сумма продажи, в т.ч. Ндс 18% 350000
ндс [350000/118*18] 53390
налог на прибыль [(350000-ндс-ам.285714)*0,2] 2179
итого налогов 55569

и ещё: если мы продадим авто за 5000р. нам только ндс 18% нужно будет заплатить?

[saigak]

верно. да, только НДС.

[Юлиан]

спасибо, огромное!!)