Тема: Ошибка по проводкам 2010г., после сдачи бух.отчетности

Здраствуйте! Обнаружила ошибку после сдачи бух.отчетности.
реализовала товар за что получила вексель, обналичила вексель, после чего сделала документ корректировка долга(взаимозачет) проводки:
дт 58.02 кр 62.01 100р.
лт 60.01 кр. 58.02 100р. вот ошибка
Вмести 62.01 написала 60.01 и все поехало!
Что делать???

3-е лицо

Деньги поступили на р/с
Проводка
д. 51 кр 62.02 - 100 р.

проводки реализация продукции ООО "А":
дт. 90.02.1 кр.43 80руб.
дт. 62.01 кр.90.01.1 100руб.
дт.90.03 кр.68.02 15.25 руб.

получили за продукцию вексель и продали ООО "В"
получили деньги
дт.51 кр.62.02 - 100руб.

делаю взаимозацет
дт 58.02 кр 62.01 100р.
лт 60.01 кр. 58.02 100р. вот ошибка
вместо 62. написала 60!!!

Как мне поправить ошибка 2010г.
Просто отсторнировать и сделать новые 1-ым кварталом???

Или делайте проводку "62.02 - 60" и всё

или

сторнируйте и проводите через убытки/прибыль прошлых лет, выявленные в отчетном году.

А как правильнее?

Если цена вопроса "100 руб." - 1.

Это образно! Значить я делаю вариант 2 1-ым кварталом!!!
А как же буть с балансом, я просто сдаю баланс за 1 -ый квартал, или еще что-то необходимо???