Уважаемые клерки, подскажите:
в здании расположены 5 собственников (наша организация в том числе). заключен между всеми договор совместной эксплуатации. к договору подписаны протоколы о снабжении теплом, э/энергией, водой и т.д.
Договор на тепло заключен между нашей организацией и ТЕПЛОснабжающей (ООО "ТЕПЛО"). счета за тепло по всему зданию выставляются на нас. мы в свою очередь должны перевыставить это тепло соседям. до меня бухгалтер относила на наши затраты только часть, относящуюся к нашим площадям:
Дт 26 Кт 60 - 30 % наши
Дт 76,5 (Соседи) Кт 60 70% - на эту сумму выписывался акт выполненных работ, где мы указывались как исполнители.
С января этого года я соседям выписала счета на оплату, сделала копии актов и счетов-фактур от ООО "ТЕПЛО" и сделала расчет, согласно занимаемым площадям.
с меня просят акт выполненных работ.
и вот я в замешательстве... как это нужно правильно оформлять.?
